CФ на аванс от Поставщика!!!
Добрый вечер! Закончился 1 квартал 2013 года. Ситуация такая: 10 марта был оплачен счет поставщику, товар приходит 9 апреля. Чтобы принять НДС к вычету запросили СФ на аванс у поставщика. Получили СФ все нормально. Теперь запутались по 1 С 8.2. ----------------- На основании платежки на оплату товара поставщике - вводим СФ на аванс. А что делать дальше? В книге покупок отображается запись автоматически я так понимаю? На этом все? Или еще что-то нужно делать???
Что с книгой продаж? -- я так понимаю запись в нее попадет при отгрузке товара и внесения СФ от поставщика 9 апреля? Спасибо!
