НДС и не только

[Просто 313]

Здравствуйте, каша полная в голове. Я фирма "А", мы устраиваем выездные мероприятия (в мероприятия включаются конкурсы с получением призов.). Есть ИП который продает несколько билетов (по договору реализации с фирмой организатором) фирме "Б". на основании купонов, фирма "Б" получает скидку на билеты. В соответствии с договором, фирма "Б" компенсирует ИП сумму в виде предоставления скидки (так в договоре сказано). Фирма "Б" на упрощенке и оплата стоимости услуг, и стоимость билета и компенсация скидки НДС не облагается. Мне, ФИРМЕ "а" на это все равно. Правильно? Ведь ко мне суммы от ИП придут с учетом НДС, если только сам ИП не на упрощенке. А что это значит для ИП?
И страшно ли что ИП, учредитель фирмы "А" и ее же Ген. директор одно лицо?
И соответственно, если ИП на упрощенке, то фирма "А" получает свои деньги тоже без НДС, соответственно воспользоваться вычетом по НДС фирма "А" уже не сможет.
Разжуйте, пожалуйста. Ведь, в принципе ничего криминального нет, а непонятка есть(((
Заранее спасибо.

[Просто 313]

Уважаемые клерки, ответьте, пожалуйста, на мои оч. "умные вопросы". С Договором пора заканчивать и отправлять его. А ответов так и не нашла((((((

[mvf]

Взаимоотношения ИП и Б вас не касаются. Система налогообложения покупателя вас тоже не касается.

[Просто 313]

Т.е своими правами на НДС как продавец я смогу воспользоваться в любом случае? И все таки хочется узнать что касается ИП, т.к ген.дир и ИП одно лицо, боюсь возникнет этот вопрос. Договор между фирмой "б" и ИП сейчас у меня.((((
Заранее спасибо.

[Маринка1581]

добрый день. Прошу пояснить: строительная компания оказала услуги по отделке помещений на сумму 100 000,00 руб, в том числе НДС 15 254, 00. В то же время закупила строительные материалы на сумму 70 000,00 руб, в том числе НДС 10 677,97. прошу описать схему оплаты НДС в бюджет и схема получения вычета. Также возможно ли получать вычет с аренды офиса? Заранее спасибо.
Жду ответа.

[mvf]

Сделайте декларацию - и увидите (ну или нет) сумму к возмещению.

[Тоня]

прошу описать схему

В каком виде желаете? Проводки, строки декларации, графы книг покупок/продаж?

Также возможно ли получать вычет с аренды офиса?

Возможно при выполнении всех условий 171 и 172-НК.

[Маринка1581]

мне необходимо понять суть, т.е. например должны заплатить ....., можно возместить ....., при соблюдении вот таких условий......
Заранее спасибо. а в каком виде, то мне лишь бы было понятно.

[Тоня]

должны заплатить .

НДС 15 254, 00.

можно возместить

10 677,97.

при соблюдении вот таких условий.

Читаем вот эту http://wiki.klerk.ru/index.php/НПА:Н...татья_172 статью.

Если всё есть - платим разницу между приведенными вами суммами.

[Маринка1581]

Спасибо, здесь понятно. А если налогов к вычету больше, чем мы должны заплатить в бюджет, то как поступать в этом случае? т.е. например стройматериалы куплены не на 70 000,00 рублей, а на 200 000,00 в том числе НДС 30 508,47? жду ответ. спасибо.

[Тоня]

жду ответ

Не дождетесь. Вопрос здесь каждый день всплывает, всем надоел. Решение придется принимать самостоятельно - или заявлять возмещение и проходить камеральную проверку по процедуре, описанной в 176-НК, или какой-либо вычет не заявлять, зарегистрировав с/ф в книге покупок другого налогового периода.

[Маринка1581]

понятно, спасибо. а где можно увидеть список того, что можно предоставить для вычета (возможно аренда офиса, покупка в офис чая и кофе)? спасибо.

[Тоня]

где можно увидеть список того, что можно предоставить для вычета

Попунктный перечень товаров/работ/услуг? Нигде. Какие суммы налога и в каких случаях вы можете предъявить к вычету читайте в 171-НК.

[Маринка1581]

добрый день.
Прошу подсказать как можно обналичить денежные средства, например на зп (в случае если она не очень белая)? спасибо.

[Январь]

как можно обналичить денежные средства, например на зп (в случае если она не очень белая)?

Никак. Незаконные мероприятия на нашем форуме не обсуждают.

[Маринка1581]

добрый день.
Прошу помочь разобраться в ситуации: допустим, нашей компании перечислили аванс 100 000,00 руб в марте за предстоящие работы. работы будут произведены в апреле. необходимо ли оплачивать НДС с полученного аванса? спасибо заранее за ответ.

[mvf]

Если налогоплательщик НДС - да.

[Маринка1581]

обязательным ли является уплата НДС в первом квартале? либо мы можем перенести его на 2 квартал?

[Тоня]

обязательным ли

Да. Читайте 167-НК.