Тема: Доходы и расходы в декларации по прибыли

Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы при формировании декларации по прибыли из доходов от реализации вычлись суммы по налогам на имущество, на транспорт и амортизация?

Сообщение от Ман

вычлись суммы по налогам на имущество, на транспорт и амортизация?

Странный вопрос. Если проводки по начислению этих расходов сделаны, то они попадут в декларацию.

сделаны через операции введенные вручную д 91.2 к 68.8 и д 91.2 к 98.7 а амортизация заполнена во вкладке основные средства указано что линейным методом и счет 02.Попадать попадают но базу не уменьшают

Сравните оборотки по НУ и БУ. Совпадают в этих расходах?

сделала осв отдельно по счетам поставила в настройках галочку на ну, да совпадают суммы одинаковые

В операциях введенных вручную (1С 7.7) нет налоговых проводок.

Сообщение от Сергей А.В.

В операциях введенных вручную нет налоговых проводок.

а как еще я могу начислить чтобы отразилось в ну тоже?

Сообщение от Ман

сделала осв отдельно по счетам поставила в настройках галочку на ну, да совпадают суммы одинаковые

вроде суммы есть в ну(

1С какая у Вас?

Сообщение от Сергей А.В.

1С какая у Вас?

1 с предприятие 8.2

Сообщение от Ман

1 с предприятие 8.2

Тогда это

Сообщение от Сергей А.В.

В операциях введенных вручную (1С 7.7) нет налоговых проводок

к Вам не относится.

Сообщение от Сергей А.В.

к Вам не относится.

что мне делать?

Сообщение от Ман

вроде суммы есть в ну

На затратных счетах?

Сообщение от Сергей А.В.

На затратных счетах?

по амортизации осв по 26 счету есть в ну, а по налогам осв по 91.2 делала

расшифровываю строку 040 (косвенные расходы) обороты с кредиту счета 20.01 в дебет счета 90.08.1, Как может этот оборот попасть в косвенные?

Почему нет? Если перечень прямых в УП не задан - все косвенные.

Сообщение от Сергей А.В.

Почему нет? Если перечень прямых в УП не задан - все косвенные.

там часть,сумма в 100 тыс, в уп указано все как надо

Нажимаю на сумму 100 тыс формируется отчет по проводкам, период, потом документ в нем везде регламентная операция закрытие счетов косвенных расходов, аналитика дебета пусто, аналитика кредита основное подразделение основная номенклатурная группа, материальные расходы, далее идет счет по дебету 90.08.1 счет по кредиту 20.01

Так ищите, что это за 100 тысяч и почему программа видит их как косвенные

Сообщение от Ман

с кредиту счета 20.01 в дебет счета 90.08.1

Прямые - в дебет 90.02

посмотрите плиз пост №17 может что распознаете

амортизацию и налоги исправила теперь остался этот вопрос выяснить и все

Сообщение от Ман

остался этот вопрос

Какой именно?

Сообщение от Ман

Нажимаю на сумму 100 тыс формируется отчет по проводкам, период, потом документ в нем везде регламентная операция закрытие счетов косвенных расходов, аналитика дебета пусто, аналитика кредита основное подразделение основная номенклатурная группа, материальные расходы, далее идет счет по дебету 90.08.1 счет по кредиту 20.01

вот этот.Я не могу понять что значит регламентная операция закрытие косвенных счетов в то же время кредит 20.01

Косвенные или прямые в НУ - это определяет не счет бухучета, а

Сообщение от Сергей А.В.

перечень прямых в УП

а если мы вначале купили кое какие товары с целью перепродажи но не продали а использовали для выполнения работ, и получилась проводка д 20.01 к 41.01, мне значит и ее указать в уп как прямые затраты да?

или нужно было перевести на 10.01 сначало?

Сообщение от Ман

или нужно было перевести на 10.01 сначало?

ответьте плиз надо или нет?каким документом?

Сообщение от Ман

Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы при формировании декларации по прибыли из доходов от реализации вычлись суммы по налогам на имущество, на транспорт и амортизация?

если таким образом закрывала и сдавала декларацию по прибыли за 3 квартала то мне уточненку нужно сдать сейчас? за соответствующие периоды

Если налог к уплате не увеличился и выручка не изменилась, то уточненка не обязательна