Добрый день.
Ситуация такая:
заключаем с клиентами договор платного оказания услуг. Договор не является агентским. Но есть пункт, по которому клиент обязан нам возместить расходы, которые мы можем понести при обработке его контейнеров.
Возникает вопрос по оформлению счетов-фактур.
В свое время, неск. лет назад я советовалась со знатоками, мы оформляли след образом - дата нашей с/фактуры = дате входящей, в Продавце - мы, но в наименовании - то же, что и во входящей с/фактуре, но со словами - Возмещение расходов на... НДС соответственно - транзитом.
Теперь, выйдя из декрета, я зачиталась новым для меня постановлением по оформлению счетов-фактур, а там теперь четко прописано, что агенты в продавце ставят наименование продавца из входящей счет-фактуры.
Возникает вопрос:
как для нас все-таки правильно? Т.к. договор не является агентским - значит оформляем как раньше. Но это возмещение расходов, транзитный НДС, значит, так, как указано в новом постановлении для агентов?? Но договор то формально не агентский..
Встречки были, пока ТТТ, все норм.
