Здравствуйте!
у покупателя была зодолность, например, 100р
покупатель оплатил 3мя разными платежами в один день 50,100,100
счет-фактуру правильно выписывать одну на сумму переплаты - 150
или же 50 (от второй платежки) и 100 разными?
Здравствуйте!
у покупателя была зодолность, например, 100р
покупатель оплатил 3мя разными платежами в один день 50,100,100
счет-фактуру правильно выписывать одну на сумму переплаты - 150
или же 50 (от второй платежки) и 100 разными?
Разными удобнее, но не более того
Хорошо, спасибо)
правильно же я понимаю: любой аванс-СФ на аванс
несмотря на то,что после отгружется в этом же периоде, потом эту же сумму учитываем в книге покупок?
Правильно понимаете. Но если в одном периоде, то некоторые с авансовыми счетами-фактурами не возятся.Сообщение от Аноним
Спасибо)
а по 76 ав должны отражаться суммы ндс с предопплат?
Да
1с 8.2 "формирование книги покупки" -> вычет ндс с полученных авансов:при нажатии заполнить автоматически не заполнились не все, а именно те, о которых писала выше, что я не так делаю?
* заполнились не все
перепровела: все заполнилась
Спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
