Материальная помощь - как убрать проводки из налогового учета в 1С ЗУП.

[Янчик]

Надо выплатить сотруднику материальную помощь при смерти родственника. Налогами она не облагается (сумма выплаты меньше 4 000 рублей). Завели новый вид дополнительного начисления, там на вкладке "Бухучет и ЕНВД" пункт "отражение в бухгалтерском и налоговом учете" выбрали "способом отражения". Внизу под этим пунктом пишет синими буквами проводки в бухгалтерском учете и в налоговом учете. По этому виду начисления стоит в настройках "Не принимается к налоговому учету". Почему же тогда программа выдает в налоговом учете проводку Д26.02 К70?

[Янчик]

Возможно глупый вопрос, но мне действительно не понятно, откуда взялась эта проводка налогового учета, и где ее убрать....

[OlgaK]

Завели новый вид дополнительного начисления

разве это не пособие за счет ФСС?

[Naumov]

не принимается в НУ - не означает, что проводки должны отсутствовать. для целей НДФЛ укажите правильный вид дохода. программа поймет, что есть необлагаемая сумма. Для целей страховых взносов тоже укажите правильный вид.

[Янчик]

Спасибо, сейчас все проверю. Но все таки не понятно мне - почему выскакивает эта проводка в НУ! В пособии 1С, в примере, написано, что Д и К должны быть пустыми, у знакомых спрашивала - у них тоже на материальной помощи Д и К налогового учета пустые. Откуда они у меня могли взяться?

[Янчик]

Нет, организация сама выплачивает этот вид материальной помощи, если конечно есть желание. За счет ФСС - это пособие на погребение.

[Naumov]

у знакомых ПБУ 18/02 может не быть. в каком поле по НУ отражается проводка?

[Янчик]

извините, но не поняла вопрос. Я с ЗУПом еще пока на "Вы".

[Янчик]

Эта проводку я вижу в программе 1С 8.2 ЗУП, когда в хожу в само начисление, на вкладке "Бухучет и ЕНВД". Там синими буквами пишет: Бухгалтерский учет: Д91.02 К70, Налоговый учет: Д26.02 К70. Вместо 70 счета ставил 73-03, тогда программа выдает: Бухгалтерский учет Д91.02 К73-03, Налоговый учет: Д26.02 К70

[Naumov]

Сервис - настройка программы. Закладка Программа бухучета.
Если указана Бух-ия 1.6, то счета НУ появляются, если указать современную БП 2.0, то счетов НУ не дубет.

[Янчик]

Это значит что можно не обращать внимания на то, что пишет НУ? стоит 2.0

[Naumov]

укажите в ЗУП, что используете 2.0

[Янчик]

так уже стоит"Бухгалтерия предприятия, редакция 2,0

[Naumov]

понятно, значит шаблон проводки был заполнен ранее и в нем были указаны счета для НУ. Тогда просто игнорировать.

[Янчик]

Спасибо.