Здравствуйте, уважаемые бухгалтера, что-то затупила, помогите. Получен на р/счет аванс 1 100 р. от покупателя-физлица. Через 3 дня отгрузили товар покупателю, отгрузка с НДС (мы на ОСНО). Нужно ли выставлять авансовый счет-фактуру без НДС? Покупателю он не нужен, а в книгу покупок все равно этот счет-фактура не попадет. Отгрузка в книге продаж отражена. Простите за сумбурное объяснение. Спасибо за помощь.
Почему авансовый счет фактура "без НДС"?
Формально при получении аванса нужно начислить НДС.
Январь, спасибо за отклик. В платежке от покупателя стоит сумма 1 100 р. без НДС, мы отгрузили товар с НДСом, вот я и запуталась в оформлении счетов-фактур, так как все же правильно сделать, помогите.
Совершенно не важно, что написано в платежке. Если у вас ОСНО, то с НДС
Получается, что при получении аванса от покупателя, независимо НДСник он или нет, и что написано в платежках, я должна выписасывать с/фактуру на аванс с НДС? Я правильно поняла?
БухЛенка, да правильно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
