НДС. Зачет по договорам по сч. 60 и 62.

[oksana6623]

Помогите начинающему бухгалтеру.
С контрагентом заключено два договора, как с поставщиком, так и с покупателем.
Как перенести кредиторскую задолженность с 60 счета и уменьшить дебет 62 счета и каким документом это можно оформить?
Можно просто операцией вручную или корректировкой долга?
И надо ли что-то делать с НДС?
По Кт 62 у меня сумма 125775,77руб. (в том числе НДС 18%) ,а по Дт 60 - 1263,51руб. (ИП поставщик без НДС)

[Тоня]

Речь про кнопки в программе?

[oksana6623]

Можно в программе, можно просто проводки)

[mvf]

Путаетесь в показаниях:
1

кредиторскую задолженность с 60 счета и уменьшить дебет 62 счета

2

По Кт 62 у меня сумма 125775,77руб. (в том числе НДС 18%) ,а по Дт 60 - 1263,51руб.

просто проводки

60 - 62

[Зета]

У вас противоречие. Вы спрашиваете

Как перенести кредиторскую задолженность с 60 счета

А потом пишете

а по Дт 60 - 1263,51руб.

Так у вас по сч60 кредиторская задолженность или дебиторская?

[oksana6623]

Извиняюсь, по Дт 62 у меня сумма 125775,77руб. (в том числе НДС 18%) ,а по Кт 60 - 1263,51руб. (ИП поставщик без НДС)
То, что 60, 62 понятно, меня интересует 19 счет, на него никаких проводок не надо будет делать? Так как потом планируется списать 62 как безнадежные долги, то есть оплаты не будет.

[mvf]

не надо будет

Не надо.

[oksana6623]

Спасибо