 |
Добрый день!
Ситуация следующая, при камеральной проверке ФСС обнаружен фальшивый б/л.,расходы по нему сняты. Сотрудник добровольно решил вернуть расходы по б/л. Больничный был в июле 2012. Я сторнировала в ЗИке этот б/л, вот только сторно НДФЛ нет и в отчет для ПФР в CPD-6-4 по этому сотруднику попадает сумма его оклада за минусом б/л, хотя на него страховые взносы не начисляются. Помогите разобраться!!!
НДФЛ пересчитается автоматически в текущем периоде
это не понятноСообщение от nadya23
Но пересчитаться он должен за прошлый период, т.к. доход с больничного не зарплата и сторнировать для целей НДФЛ его следует в 2012 году. Соответственно, подать новую справку 2-НДФЛ. Или не сторнировать, справку не корректировать и НДФЛ с больничного сотруднику не возвращать.
Это сторно вообще нельзя нигде показывать в ЗиК, иначе отчеты Вы не сдадите. В СЗВ-6-4 доход за месяц будет меньше облагаемого, а это с т.з. ПФР недопустимо. Напишите письмо в ПФР с вопросом, каким образом нужно отражать в отчетности по ИС такое сторно в бухучете; все маются, хоть бы кто спросил у "компетентных" людей.
Спасибо за ответ, я решила не возвращать НДФЛ с б/л сотруднику,в бух. провела Д70 К76.ЗП и сторно Д69.1 К76.ЗП(за счет ФСС), Д26К76.ЗП(за счет работодателя)
в ЗИК провела как удержание и СЗВ-6-4 нормально заполнился. "Компетентные люди" не берут трубки, а по приезду к ним по-хамски отвечают(((
Я же имел ввиду запрос в письменной форме. И не клеркам в отделении ПФР, а руководству ПФР, которое обязано давать разъяснения по применению законов, составлению форм отчетности и пр. относительно страховых взносов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
