 |
Позвонили и сказали, что в одном из году неверно заполнены строки 210-230. Уплачиваем ежеквартальные аванс.платежи
Какая картина:
1квартал налог 388
2квартал налог 12617
3квартал налог 5319, следовательно налог к уменьшению 7298
Что указывать в годовой декларации по строкам 210-230 (начисленные авансовые платежи за отчетный период всего)
то, что в 180 декларации за 9 месяцев
Так в 180стр за 9 мес указывается начисленный налог на прибыль, а не перечисленный
ну правильно
в декларациях уплаты вообще никак не отражаются
Спасибо.Согласна. Тогда не могу понять, почему служащий налоговой сказал, что там должен быть 0....у вас нет, случайно, мыслей по этому поводу?
Давайте свои суммы из деклараций за 1кв,полугодие,9мес,год из строк 180, 210
За 1 квартал
180стр 388
210стр 0
За 2 квартал
180стр 12617
210стр 388
за 9 мес
180стр 5319
210стр 12617
за год
180стр 41809
210стр 13262(тут точно ошибка получается)
ну да, только последняя цифра неверная - должна быть 5319
а что в строках 270+271 (280+281)?
за год в 270стр 28547. Это просто 2007 год и не моя, а пред.бухгалтера. А налог. служащий выбил из колеи, сказал, что 0 должен быть...
Хелп ми!!! мне сегодня надо, а больной мозг никак не соображает
Аноним, а в чем еще вопрос?
получается, что в бюджет перечислено 3417руб и 9200руб(за 2 мес, 3 мес к уменьшению)
По итогам года заплатить надо 11323руб и 30486руб (к перечислению 7906 и 21286)
А показатели за 9 мес строки 180-200 1441руб и 3878 руб соответственно.
Если показатели за 9 мес я переношу в строки 210 годовой декларации, то к уплате получается 9882 и 26608, что завышено
Не смешивайте уплату и заполнение декларации. Уплата вообще никак не отражается в декларации
Тогда в разделе 1, сумма налога подлежащая уплате, будет стоять отличная от суммы перечисления. Это верно?
Там указывается сумма, которая должна быть перечислена, а не которая фактически перечислена
В идеале они совпадают, но всякое бывает
Раздел 1.1 заполняют из строк 270, 271(280,281)
Вот это то и не понятно. Сумма, которая указывается в разделе один в итоге получается вообще ни о чем не говорит. у меня обычая ситуация, а оказывается уже она перепутала все.
Получается я в разделе один показываю не верную сумму к перечислению
Забудьте по оплату. Есть правила заполнения декларации. У вас нет ежемесячных авансовых платежей, поэтому вообще все просто
Стр210 равна стр180 из предыдущ.декларации. Строки 270,271(280,281) равны стр180 минус стр210
Раздел 1.1 из строк 270,271(280,281)
спасибо, пошла заполнять
Подскажите, пожалуйста, и мне! Компания уплачивает только ежеквартальные ав. платежи. Бухгалтер никогда не заполнял в декларации 210-230 строки. Получается во всех периодах налог к доплате без учета этих сумм незначительно завышен (совсем копейки). Нужно ли подавать уточненки или можно и так оставить?
Нужно
Уплачиваем ежемесячные аввнсовые платежи внутри квартала. У нас по итогам прошлого года получилась большая переплата по налогу (приб) , поэтому в первом квартале январь, февраль авансы перечислили, а за март нет. Мы можем это сделать? или только после акцепта нашего письма налоговой (о зачете в счет будущих начислений.....) И если мы поступили неправильно, нужно ли доплатить неоплаченный аванс за март (будут ли по нему пени если у нас переплата по налогу?) И еще вопрос если у нас по итогам 1-го квартала налог идет к уменьшениюстроки 120-240 Раздела1 заполняю? почему-то 1С нули ставит.??
Аноним,
ДаМы можем это сделать?
По второму вопросу. Налог к уменьшению не влияет на обязанность платить ежемесячные авансовые платежи. У вас ведь не убытки
Строки 120-140 заполняются из строк 290-310 листа 02
Строки 220-240 заполняются только в декларации за 9 месяцев
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
