пени по договору

[Аноним]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста!
Нам выставили претензию за просрочку поставки, пени на сумму 10 млн.руб.
При этом мы встречно выставили претензию по просрочке оплаты, пени на сумму 3 млн.руб.
Подписано соглашение о зачете сумм претензий и об оказании доп.услуг на сумму разницы - т.е. 7 млн.руб. (про НДС ничего не прописано, но это подразумевается видимо, т.к. я не могу выставить акты по оказанию услуг без НДС).
Помогите посчитать правильно НДС к уплате и возмещению.

Как я это понимаю: мы заплатим НДС с продажи услуг на 7млн.руб.
И как получатель штрафа, начисленного нами, мы должны с 3млн. заплатить тоже НДС.
Правильно?

[Январь]

А что за услуги вы продали, если речь о начислении пени?

[Аноним]

услуги предоставили бесплатно по обучению работе на оборудовании.
продали оборудование, по нему и насчитали нам пени за просрочку поставки.

[Тоня]

7 милл. это бесплатно?

[Аноним]

в том то и дело. подскажите, как всё-таки отразить это всё правильно в плане НДС. суммы большие, не хочется потом попадать на штрафы и пени ещё и от ИФНС. (((

фактически деньги не перечислялись. После поставки товара, были оказаны услуги на сумму 7 млн. Оплата зачтена выставленными пенями со стороны покупателя.
А так же были взаимно зачтены пени на сумму 3 млн. Нужно с них НДС начислять?

[Светлана М]

Добрый день, вопрос по теме, только касаемо налога на прибыль. Нам выставили претензию в марте 2013г. за просрочку поставки оборудования 3 млн. (сама реализация прошла 2012 г.). Оплатили мы пени так же в марте 2013. Имеем ли мы право взять в расходы всю сумму сразу.