Помогите с НДС

[Ксения 2]

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста! (перечитала кучу статей ,но неясность осталась)
Были на УСН,В феврале 2013г. была отгрузка ,выписали счет-фактуру без НДС , в марте перешли на ОСНО,покупатели не захотели принимать переделанный счет-фактуру.

ВОПРОС : НДС ,который мы должны даначислить за свой счет, входит в сумму отгрузки,или начисляется сверху на всю сумму отгрузки.

Т.е. Сумма отгрузки 10000,00
НДС = 10000,00 *18/118 =1525,42
или
НДС = 10000* 18% =1800,00

[Зета]

Как это вы в марте перешли на ОСНО?

[Ксения 2]

Перешли в 1 квартале, но момент,когда право на переход возникло март. Часть отгрузок прошли в январе и феврале. Их то и надо пересчитать.

[Andyko]

каким образом возникло право?

[Ксения 2]

Сами его создали ,изменили долю учредителя ООО, так надо было ,ндс нужен был.
Какая разница, по какой причине перешли на ОСН, вопрос как доначислить НДС по отгрузкам ,которые прошли без НДС.

[Тоня]

Сверху, если покупатель не согласен доплачивать или менять условия договора (предъявлять налог в цене уже проданного товара)

[Ксения 2]

Спасибо.