Помогите с НДС

[Ирина сВ]

Помогите по НДС! Вопрос в следующем, какие суммы я указываю в декларации? Суммы НДС по выставленным с/ф за 1 кв по всем? или только по тем за которые мне заплатили? и то же самое по приобретенным товарам. Всю сумму в полученных с/ф или только по тем по которым я заплатила? Заранее спасибо!

[Январь]

По всем выставленным и полученным.

[Ирина сВ]

то есть плевать по оплате? блин тогда у меня получается к возмещению!((( налоговая наверное будет теребить!

[Январь]

"По оплате" только с авансов полученных обязательно НДС начислять (но это у вас должны быть счета-фактуры выданные)
При возмещении. да, проверять будут. Можно попробовать изобразиться получение каких-то счетов-фактур позже, но проверяльщики так до сих пор точно и не определились, как они к этому относятся

[Ирина сВ]

У меня нет авансов. Все сразу. Просто фирма только открылась в январе, естественно приобрели сразу много товара а оплачиваем постепенно, и соответственно наторговали намного меньше пока. Вот я и ломаю голову. Тогда, правильно я Вас поняла, просто раскидываю с/ф полученные на след. периоды, а сейчас подгоняю чтобы не платить но и не возмещать?

[Январь]

Если в документах уверены, то может стоит и на возмещение подать

[Ирина сВ]

Да что то не очень! Тут некоторые поставщики сами не определяться ещё как они хотят! Просто вопросов не возникнет у налоговой?

[Ирина сВ]

А тесли на возмещение? Это мне надо будет предъявлять все с/ф?

[Зета]

Ирина сВ, от суммы зависит. И от конкретной налоговой

[Лёнка]

Просто вопросов не возникнет у налоговой?

вопросы у неё возникают всегда...

[Ирина сВ]

Да это понятно! Да сумма приличная получается, больше полумиллиона! ну грубо говоря продали мы НДС на 300000 т. а приобрели почти на 600000, то бишь примерно к возмещению 300000. я просто знаю что в след квартале то такого не будет, есть ли смысл связываться с проверками сейчас, а в след придется почти такую же сумму платить!

[Ирина сВ]

ой какой я математик!) простите.

[Лёнка]

два варианта:
1.возмещать сейчас (я честно говоря-люблю)
2.попридержать с/фактуры на нужную сумму до следующего квартала
вам выбирать...

[Аноним]

два варианта:
1.возмещать сейчас (я честно говоря-люблю)
2.попридержать с/фактуры на нужную сумму до следующего квартала
вам выбирать...

по пункту 2- а как это придержать сч-ф до след квартала? разве тогда не надо подтверждение , что сч-ф получен позже , чем выписан и разве сейчас сч-ф не регистрируются в журнале принятых и выставленных сч-ф?

[Тоня]

Регистрируются. "Региструйте" позже. Ну затерта же тема до невозможности уже.

[Аноним]

по пункту 2- а как это придержать сч-ф до след квартала? разве тогда не надо подтверждение , что сч-ф получен позже , чем выписан и разве сейчас сч-ф не регистрируются в журнале принятых и выставленных сч-ф?

Отправьте его почтой. (сами, заполнив конверт от лица контрагента) И зарегистрируйте по дате конверта)

[Аноним]

Регистрируются. "Региструйте" позже. Ну затерта же тема до невозможности уже.

получается , что только мартовские сч-ф возможно позже зарегистрировать, и опять только если март еще не закрыт окончательно.

[Тоня]

еще не закрыт окончательно.

Это специфика организации, кто-то спокойно регистрирует и январские.

[Аноним]

Это специфика организации, кто-то спокойно регистрирует и январские.

наверное, я работала в очень правильных организациях, где все четко и вовремя, поэтому так туплю ) извините

[Тоня]

В очень правильных организациях и вопрос такой не стоит, спокойно возмещаются без всяких переносов.

[Аноним]

В очень правильных организациях и вопрос такой не стоит, спокойно возмещаются без всяких переносов.

так и есть доки + письмо о причинах возмещения вполне достаточно
тему читаю на будущее