Тема: Налог на прибыль- авансы

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по итогам 2012г выручка превысила 10 млн. в месяц. В 1 квартале авансы не платили. С апреля нужно уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль. Как заполнить декларацию за 1 кв 2013г, посмотрите, пожалуйста.
(180) 34000
(190) 3400
(200) 30600

(210) --
(220) --
(230) --

(270) 3400 - оплата до 28.04.2013
(271) 30600 - оплата до 28.04.2013

(290) 34000 - оплатить равными долями до 28.04.13, 28.05.13, 28.06.13
(300) 3400
(310) 30600

Правильно?

Спасибо заранее.

Строки 210, 220, 230 за 1 кв 2013 должны быть пустые, т.к. строка 290 за 9 месяцев 2012г. не заполнялась, потому что не было авансов. Правильно?

Плачу авансовые платежи, авансовые платежи к оплате за 2 квартал будут 2 %-2820 руб.,за текущий квартал 2 %- к оплате 1920 руб,но у меня и так уже получилась переплата на 01 .04.2013 г.2% 3250 руб.,
ост.переплат-2350
нач.за 1 кв.1920
оплачено аванс за 1 кв.-2820
2350+2820-1920=3250(переплата.)значит я не плачу ничего за 1 квартал,а платить ли мне авансовые?

авансовые платежи к оплате за 2 квартал будут 18 %- к оплате 25320 руб,за текущий квартал 18 %-17300 руб.,но у меня и так уже получилась переплата на 01 .04.2013 г.2% 28670 руб.,
ост.переплат-20620
нач.за 1 кв.17300
оплачено аванс за 1 кв.-25350
20620+25350-17300=28670(переплата.)значит я не плачу ничего за 1 квартал,а платить ли мне авансовые?Совсем запуталась.

Добрый день!
Помогите разобраться с декларацией по налогу на прибыль за 2012 год. В декларации за 9 мес в строке 180 - 10000 руб (условно), строка 190 - 1000 руб, строка 200-9000 руб. За девять месяцев я оплатила налога 1000 руб и 9000 руб и аванс 333,33 руб и 3000 руб в соответствующие бюджеты. В декларации за 12 мес в строке 180- 8500 руб., строка 190 -850 руб, 200-7650. Вопрос что я должна поставить в строку 210? Я поставила сумму налога за предыдущий период+ авансовый платеж, то есть 10000+3333,33. И получилось налога к уменьшению в строках 050 и 080 4833,3. Это правильно?

Что ставить в строку 080 приложения 5 к листу 2 декларации по прибыли?

Тема есть ,но что то никто не отвечает,даже модераторы.

Сообщение от nata14071985

В декларации за 12 мес в строке 180- 8500 руб., строка 190 -850 руб, 200-7650. Вопрос что я должна поставить в строку 210?

10 000 + то, что было указано в строке 290 декларации за 9 мес. 3333 - это сумма всех начисленных на октбярь-декабрь авансов или 1/3?

Сообщение от nata14071985

Что ставить в строку 080 приложения 5 к листу 2 декларации по прибыли?

Сумма ранее начисленного налога, строки 070 + 120 из декларации за предыдущий период соответствующего приложения
Надин777, вот чесслово, не очень понятно, что вы написали. Попробуйте посмотреть по декларациям, что у вас начислено, что уплачено. Сальдо по 68/налог на прибыль посмотрите.
И правила форума почитайте.

Январь; Цитата-Надин777, вот чесслово, не очень понятно, что вы написали. Попробуйте посмотреть по декларациям, что у вас начислено, что уплачено. Сальдо по 68/налог на прибыль посмотрите.А что не понятно,я же написала и сколько начислено и сколько уплачено.
ост. по 68 сч.переплата(Дт)-2350
нач.за 1 кв.1920
оплачено аванс за 1 кв.-2820
2350+2820-1920=3250(ост по 68 сч. (Дт)переплата.)значит я не плачу ничего за 1 квартал,а платить ли мне авансовые, сумма авансовых за 2 кв.будет =2820,а по 68 сч и так переплата.?Кстати ждала ответ именно от вас т.к.вы всегда по прибыли все доходчиво объясняете.

И правила форума почитайте.-А что я по правила форума сделала не так?

Сообщение от Надин777

А что не понятно,я же написала и сколько начислено и сколько уплачено.

Про начисления и не понятно. О каких авансовых платежах речь? Ежемесячных, квартальных или обо всех скопом.
Как вы получили суммы, которые должны платить (из каких строк декларации в смысле)? Я сейчас скажу, что арифметика правильная, а потом окажется, что совсем что-то другое имели ввиду А так в общем, да: если есть переплата, ее можно учесть при очередных платежах.

Сообщение от Надин777

А что я по правила форума сделала не так?

п. 4.16 Правил и ваше сообщение #7

Подскажите, пожалуйста, строки 210, 220, 230 за 1 кв 2013 должны быть пустые, если строка 290 за 9 месяцев 2012г. не заполнялась, потому что не было авансов.

Январь;Цитата-Про начисления и не понятно. О каких авансовых платежах речь? Ежемесячных, квартальных или обо всех скопом.
Как вы получили суммы, которые должны платить (из каких строк декларации в смысле)? Я сейчас скажу, что арифметика правильная, а потом окажется, что совсем что-то другое имели ввиду А так в общем, да: если есть переплата, ее можно учесть при очередных платежах.

Ни как не пойму,я знаю что переплату можно учесть .А вопрос именно по авансам ,платить ли мне авансовые, сумма авансовых ежемесячных 2 кв.будет =2820,а по 68 сч и так переплата 3250,правильно ли я думаю если переплата,в декларации пишу авансы,но т.к. переплата авансы не плачу????

Сообщение от vik1406

строки 210, 220, 230 за 1 кв 2013 должны быть пустые, если строка 290 за 9 месяцев 2012г. не заполнялась, потому что не было авансов.

Да

Сообщение от Надин777

платить ли мне авансовые, сумма авансовых ежемесячных 2 кв.будет =2820,а по 68 сч и так переплата 3250,правильно ли я думаю если переплата,в декларации пишу авансы,но т.к. переплата авансы не плачу???

Да, можно не платить

Спасибо за ответ,а то как подходят отчеты мозги не работают.