Помогите выяснить,-Вычет с авансов выданных,- что это означает?

[Аноним]

Всем Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться , ситуация: Мы ООО на ОСНО. В январе 2013 был получен аванс на наш р/сч от Покупателя в счет предстоящего выполнения работ. Работы мы ещё выполняем(т.е. реализации ещё нет). На Аванс был выставлен Покупателю с/ф на аванс. В учёте 1с: нашего ООО запись попала в Книгу продаж. Вопрос 1: Это правильно, так и должно быть? В учёте в 1С: нашего ООО в Книге Покупок имеются записи (отражены с/ф от наших поставщиков). Когда выполнили операцию "Анализ состояния налогового учёта по налогу на добавленную стоимость",-открывается Схема(жёлто-серых цветов) "Начисления и вычеты НДС" и есть поле с названием "Авансы выданные", в котором стоит сумма, при расшифровке этого поля 1С: выдает ,что Не отражены в книге покупок (3), Не выписаны с/ф на выданный аванс (3) и ниже идёт расшифровка списаний с р/сч (т.е. по суммам видно, что это наша оплата поставщикам за материалы и эти с/ф отражены в Книге Покупок ). Вопрос 2 : Что это означает, что с этим делать? Помогите пожалуйста............

[Январь]

1. Правильно
2. Вычеты с авансов выданных - ваше право, а не обязанность. И право это можно реализовать только если поставщик выдал вам счет-фактуру на аванс и аванс договором предусмотрен.

[Аноним]

Не понимаю, почему считается авансы выданные, если это мы оплатили Поставщику за материалы, Поставщик выдал нам тов.накладную и с/ф, всё это оприходовано в программе и отражено в Книге покупок. Пожалуйста разъясните поподробнее....

[Январь]

почему считается авансы выданные, если это мы оплатили Поставщику за материалы

Если оплатили до поставки материалов, то аванс выданный был. Или возможно программе не тот субсчет сказали

[Аноним]

Оплачено было всегда после поставки, т.е сначала мы оприходовали материалы, а через несколько дней оплатили. И в Кние покупок по этим с/ф в графе 3 "Дата оплаты с/ф продавца" отсутствует дата. только по этим.

[Январь]

А проводка какая при оплате сделана?

[Аноним]

При оплате сделана проводка Д 60.01 - К51.

[Январь]

Тогда я тоже не понимаю, о чем ваша 1с бредит

[Аноним]

Скажите, пожалуйста, а как эта сумма может повлиять на расчёт НДС за 1кв. есл её оставить как есть сейчас?

[Январь]

как эта сумма может повлиять на расчёт НДС за 1кв. есл её оставить как есть сейчас?

Получили материалы 10 - 60; 19 - 60
Поставили НДС к вычету (запись в книге покупок) 68/НДС - 19
Если всё так, то всё правильно

[Аноним]

Да, всё так, Поступление и Книга продаж заполнена, только за исключением Графы 3 (не проставляются даты).

[Январь]

за исключением Графы 3 (не проставляются даты).

Если оплата позже поставки, так и не должно

[Аноним]

Если оплатили после Поставки(оприходования), то графа 3 в Книге Покупок не должна заполняется, правильно ? Тогда я не понимаю вовсе.......может удалить оплату и оприходование по этим поставкам и ввести заново?