Нужна помощь в заполнении *Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость*

[Никита Владимирович]

Добрый вечер, Уважаемые форумчане
Нужна Ваша помощь в заполнении Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
Компания ООО на ОСНО, ген дир в отпуске, отчислений и зп нету.
Как правильно её заполнить? что нужно посчитать и вписать?
титульник понятно как заполнить
на второй стр, коды 030,040,050 как заполнить?
Предположим компания получила 100тыс руб, потратила 90тыс руб.
На какие еще пункты обратить внимание?если есть люди которые шарят, можно в контакт написать мне или тут vk.com/n1kky
Большое спасибо за внимание!

[Зета]

Из таких данных не заполнить

Были ли отгрузки? Есть ли счета-фактуры от поставщиков

[saigak]

то нужно посчитать и вписать?

НДС по покупкам и НДС по продажам.

На какие еще пункты обратить внимание?

на все....

если есть люди которые шарят, можно в контакт написать мне или тут vk.com/n1kky

можно и написать, но заполнение декларации - это работа, за которую люди получают деньги.

[Никита Владимирович]

Счет фактуры от поставщиков естественно присутствуют.
Отгрузки были.

[Зета]

Отгрузки на все полученные 100 тыс?
Накладные и счета-фактуры на все потраченные 90 тыс?

[saigak]

ну значит ндс по отгрузкам ставится к начислению, а ндс с покупок ставится к зачету и разница - налог в бюджет.

[Никита Владимирович]

Как считать банковскую комиссию за переводы и банковскую комиссию в месяц? к вычетам?

[Никита Владимирович]

Зета, ну по идеи да) а как еще?

[ZZZhanna]

Как считать банковскую комиссию за переводы и банковскую комиссию

они с НДС? И банк на них счета-фактуры выдал?

[Зета]

Зета, ну по идеи да) а как еще?

Можно не на все 100 отгрузить. Нормальная ситуация - аванс получен, а отгрузка в след.квартале

[Никита Владимирович]

т.к. у нас пост оплата, все отгружено
с ндс 18%

[Зета]

Ну тогда НДС с этих 100 минус НДС по имеющимся счф от поставщикам
Это если нет авансов с предыдущего квартала

[Никита Владимирович]

куда записать сумму? 030 040 050? куда заплатить?
комиссия банка идет с ндс или нет?

[Зета]

Сначала заполняется раздел 3. НДС с ваших 100 в строку 010, если ставка 18%
НДС из счф поставщиков в стр130

Потом отнимаете второе из первого и вписываете в стр030 раздела 1. Это к уплате

Комиссия банка без НДС. Но некоторые услуги банка с НДС. Смотрите банковские документы. Там пишут, с НДС или без

[saigak]

комиссия банка идет с ндс или нет?

если в счет-фактуре стоит ндс, то его можно принять к вычету, если не стоит или не счет-фактуры, то к вычету поставить ничего нельзя.

[katrin0610]

Добрый вечер, Уважаемые форумчане
Нужна Ваша помощь в заполнении Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
Компания ООО на ОСНО, ген дир в отпуске, отчислений и зп нету.
Как правильно её заполнить? что нужно посчитать и вписать?
титульник понятно как заполнить
на второй стр, коды 030,040,050 как заполнить?
Предположим компания получила 100тыс руб, потратила 90тыс руб.
На какие еще пункты обратить внимание?если есть люди которые шарят, можно в контакт написать мне или тут vk.com/n1kky
Большое спасибо за внимание!

Наймите бухгалтера!

[Никита Владимирович]

Спасибо ребят, очень помогли)