Заполнение декларации по УСН 6% без работников

[u-dmitry]

Доброго вечера.
После изучения форума окончательно закипел мозг.
Заполняю декларацию за 2012 год.
ИП УСН 6% без работников
Дано
доходы
1 квартал 229180 руб. взносы не платились
2 квартал 138410 руб. перечислено взносов 4303 руб
3 квартал 39000 руб. взносы не платились
4 квартал 0 руб перечислено взносов 12909 руб.

Общий доход за год 406590 руб.
Взносов уплачено 17211 руб (Платежи округлялись, поэтому вместо 17208 имеем 17211)

как правильно заполнить 030 040 050 060 070 ?
И ещё, про 100 % вычет ПФР я узнал только сейчас, поэтому налог был переплачен (17754 руб вместо 7188) Что с этим делать при условии, что в течение месяца ИП закроется.

[Зета]

Меню Инструменты Расчет УСН 6% с заполнением декларации

Переплату можно вернуть или зачесть в счет буд.платежей

[u-dmitry]

Меню Инструменты Расчет УСН 6% с заполнением декларации

Переплату можно вернуть или зачесть в счет буд.платежей

Я заполняю exсel форму...
А как и куда вернуть переплату, если ИП закроется (счёт в банке при этом тоже закроется)

[Зета]

Ну так рассчитайте в Инструментах и перебейте в свой эксель

[u-dmitry]

В каких инструментах 1С ??? Я её не использую...

[Зета]

Здесь на сайте. Меню вверху. Ищите слово Инструменты и тыкайте мышкой. Потом ищите слова Расчет УСН

[u-dmitry]

Здесь на сайте. Меню вверху. Ищите слово Инструменты и тыкайте мышкой. Потом ищите слова Расчет УСН

Спасибо большое, вопрос как заполнить 060 и 070 ???
Ведь налог за год с учётом 100 % вычета ПФР получается 7187 руб, а при заполнении получается сумма налога к уменьшению за налоговый период строка 070 12906 руб. Что это за сумма ?

[Зета]

060 прочерк
070 12905

Это сторнируются авансовые платежи

[u-dmitry]

Спасибо большое, а по этому вопросу

А как и куда вернуть переплату, если ИП закроется (счёт в банке при этом тоже закроется)

[Зета]

Должны и на счет физика (пластик) вернуть

[u-dmitry]

Должны и на счет физика (пластик) вернуть

Спасибо за ответ.