Добрый день! Подскажите пожалуйста, правильно ли мы делаем? Мы работаем на ОСН, в конце марта мы выставили авансовый счет-фактуру, которая была оплачена нашими заказчиками так же в марте. В конце марта мы выставляем акт выполненных работ, и полный счет-фактуру. Выручку в декларации по НДС, делаю на авансовому счет-фактуре, его же указываю в книге продаж, до тех пор пока заказчик не оплатит.
Неправильно. Дважды возникает налоговая база - в день получения аванса и в день оказания услуги, дважды выставляется с/ф (на аванс и на сумму оказанных услуг), оба регистрируются в книге продаж. Авансовый еще и в книге покупок.
А какая выручка указывается в Декларации по НДС? И ведь выручка НДС должна быть равна выручке налога по прибыли?
Это сумма и будет вашей выручкой от реализации.мы выставляем акт выполненных работ
У нас прибыль учитывается кассовым методом. Значит выручка между декларациями будет разная? Как быть то? Деньги по факту не получили а НДС заплати, да еще и в декларациях разница. Или я чего то не понимаю.
Да. Вполне рабочая ситуация даже для метода начисления.Значит выручка между декларациями будет разная?
Да.Деньги по факту не получили а НДС заплати,
Спасибо, за ответы
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если просрочен один рабочий день сдачи декларации по НДС - какие последствия? И еще вопрос: это чревато только штрафом или арестом р/счета организации?
Штраф по 119 НК
Могут приостановить операции по счету, если долго сдавать не будете
срок сдачи был до 22 апреля, а сдали 23 апреля - просрочка всего один рабочий день. вычитала в комментариях, что приостанавливают, если просрочка более 10 рабочих дней-это так?
Ну примерно так
Если сегодня сдали - то уже не приостановят операции по счету.
Сроков нет. Если долго не сдавать, приостанавливают. Потом как сдают декларации, то снимают приостановление
а снимают арест автоматически или надо писать заявление?
ДА, при устранении причин, повлекших блокировку счетаСообщение от alinas1010
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
