Доброго времени суток.
Счет-фактура за декабрь 2012 пришел в апреле 2013...когда принимать вычет?
Доброго времени суток.
Счет-фактура за декабрь 2012 пришел в апреле 2013...когда принимать вычет?
Еще в марте успеваете
а в марте то зачем...Сообщение от Зета
вопрос в том, нужно ли уточненку подавать за 4 кв или нет)
Не обязательно
"Налоговики рассказали, за что снимают вычеты НДС Во внутренней переписке налоговые управления делились, за какие нарушения снимали у компаний вычеты НДС. Доклады с секретными данными есть в нашем распоряжении. Делимся с вами информацией о том, какие нарушения попали в разряд опасных. Во-первых, инспекторы не принимают вычеты, если у компании на проверке нет оригинала счета-фактуры, а есть только факсовая копия. Но иногда суды признают данное нарушение формальным и устранимым (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.03.12 № А32-4169/2010). Во-вторых, налоговики снимут вычет, если он заявлен ранее того периода, которым датирован счет-фактура. Если периоды совпадают, претензий не будет. И, в-третьих, переносить вычет на более поздний период нельзя, считают налоговики. Надо подавать уточненку. Солидарны с этим и в Минфине (письмо от 13.02.13 № 03-07-11/3784)."
Добрый день! Не могу разобраться,как правильно рассчитать сумму НДС.
1) Организация транспортных перевозок. Сумма выручки за квартал допустим 1000000р с учетом НДС. Оказаны услуги по перевозке
2) На основании счетов фактур, списывается покупка з/частей, ГСМ, прочие расходы,на сумму 500000,из них предположим 76000 НДС к возмещению
3) НДС к уплате в бюджет выглядит как 1000000/118*18 - 76000 = 76542р Правильно? Или надо (1000000-50000)/118*18? Давно не работала с этим налогом, забыла. Подскажите?
А если счет-фактура предоставлена в след отчетном периоде. Как быть?
Спасибо
152543 начислено в стр. 010 декларации, 76000 вычет в стр.130 декларации. Разницу в бюджет.НДС к уплате в бюджет выглядит как
Платить все 152 тыщи.Как быть?
Добрый день! У меня следующая ситуация, при сверки с поставщиком выяснилось что с/ф которые были заведены в 2012 году , по какой то причине сначала выставили в долларах, из -за невнимательности торт человек который работал до меня завел их как в рублях, не запросил корректные с/ф, а сейчас все это всплыло, у меня на руках теперь есть с/ф в рублях соответственно суммы там намного больше. Подскажите пожалуйста что я должна сделать , как все исправить на верные суммы?
Уточняйте ошибочные периоды 2012 года.
Скажите а корректные с/ф заводить этим периодом?
НДС включаем в декларацию в том периоде когда возникло право на вычет.. а вычет появляется в том числе при наличии сч-фактуры. если в пред.периоде не было сч-фактуры то каким образом что то можно уточнить..так что это они не подумавши написали..
Тоня, спасибо большое. Теперь все понятно.
Здравствуйте, подскажите, пож-та....
За 4 кв.2012 г сдала нулевку по НДС ( к возмещению за 4 кв. сумма 518 руб)
В 1 кв. 2013г. К возмещению у меня 2562
могу ли я принять к возмещению в 1 кв 2013г. эти 518 руб., и каким документом в 1С 8 это можно сделать?
Не в документе поступления флаг ставить "предъявлен счф", а внести по ссылке внизу документа с первой датой от 1кв
Зета, спасибо большое, а книгу покупок и закрытие месяца за 4 кв.2012г. переформировывать тогда надо или нет?
А у вас эта сумма на сч19 осталась?
В 4 кв. 2012г. висит по д-ту, а 1 кв.2013г закрылась по кредиту на 68
Все верно тогда
Не надо перезаполнять и перепроводить
lena040481, книга покупок и книга продаж должны совпадать с декларацией по НДС и анализом 68 НДС счета
Спасибочки огромное за помощь- эта моя первая НДСка)))) теперь буду знать на какие кнопочки нажимать)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
