 |
НДС к возмещению если нести корректировку, как поступить?
В декабре "не получила" с/ф, отразила ее январем, в журнал учета включила, в книгу покупок за 1 кв. соответственно нет, если нести корректировку за 4 квартал, то сумма по декларации получится к "возмещению", что, как я понимаю сразу навлечет проверку.
1) Если сформировать доп. лист к книге покупок с внесением этой с/ф, а корректировочную декларацию не нести, то какие санкции за это могут применить?
2) В такой ситуации "плывет" 68 счет, каким образом можно исправить, что бы в балансе отразить?
Почему? Если в 1 кв. вы "выполнили" все условия для вычета.в журнал учета включила, в книгу покупок за 1 кв. соответственно нет
1) Санкций за завышение налоговой базы нет.
Потому что НДС принимается в том же отчетном периоде, в котором произошли расходы по данной операции.Сообщение от Тоня
Это вы где прочитали? У вас в 4 кв. права на вычет не было.в котором произошли расходы по данной операции.
Не было, но в январе я получила декабрьскую с/ф, теперь я должна сдать корректировку за 4 квартал, на сумму по этой С/ф, т к. она относится к 4 кварталу, и товар я оприходовала в 4 квартале.
Не должны
Ставьте к вычету в 1кв
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
