Наш генподрядчик не принял работы за март, а мы уже подписали документы субподпрядчику и отдали на руки. Сумма не маленькая, плюс мы начислили генподрядные услуги субчику. Получается по налогу на прибыль будет убыток? Или эту сумму мне надо относить на незавершенку?
У Вас незавершенка.
Хорошо, генподрядные услуги мы можем тогда провести месяцем подписания КС-2 заказчиком , просто сумма немаленькая и не хочется платить налог
Генподрядные услуги Вы субчику оказали,или Вам ваш генподрядчик их оказывает?
Нам оказывает генподрядчик, а мы в свою очерель оказываем субчику.Просто нам генподрядчик не подписал КС и соответственно не не выставил генподряд. А мы в начале марта подписали своему субчику все документы
Приняли работы от субчика:
Дебет 20 Кредит 60 -100
Дебет 19 Кредит 60 - 18
Дебет 68 Кредит 19 -18
Услуги ему (5%)
Дебет 62 Кредит 90 -5,9
Дебет 90 Кредит 68 - 0,9
Дебет 90 Кредит 26 - 5
100 руб. село на НЗП
Прибыль от генуслуг -0.
Какой налог и кому?
Налог от услуг генподрядчика, сумма не маленькая, больше 500 000руб и соответственно НДС 18% 90 000руб.
Так Вы же к вычету НДС от субчика принимаете, а там сумма гораздо больше.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием