Добрый день!я занимаюсь техобслуживанием домофонов.платежи от населения поступают ко мне через почту.почта удерживает свой процент.с почты я каждый месяц получаю акт сверки,где указано-сколько получено денег,сколько перечислено,сколько удержали себе и сальдо на начало и конец месяца,акт выполненных работ,и счет фактура,где указано сколько они удержали.подскажите,надо ли эти документы проводить в бухгалтерии,программа 1С 8.2,ООО УСН 6%.Спасибо
От программы и ее наличия/отсутствия не зависит. Это расходы организации, которые надо отразить в бух. учете. Отражайте.Сообщение от yuriy1963
Улыбка украшает любого человека
спасибо.еще бы знать как
Вы учет вообще ведете?
Улыбка украшает любого человека
начал вести с нового года!вернее неделю назад.программу купил 1с бух 8.2.бухгалтера нет,приходится самому разбиратся.у меня то и поступления и расходы такие
1-платежи
2-зарплата на 1 чел
3-плата за телефон
4-оплата материалов
5-налоги
все поступления ввел,счет фактуры,даже остатки умудрился ввести.экспресс проверка и анализ состояния показывает что все верно-кроме одного-счет 000 найден остаток по кредиту.а в других пунктах все нормально.но за 9 мес думаю разберуся до нового года.
Значит не правильно остатки ввели. Это вспомогательный счет, после ввода начальных остатков обнулиться должен
дебет с кредетом попутал?
Скорее что-то ввести забыли. Откуда данные о начальных остатках брали?
с выписок расчетных счетов на 31.12.12.их два у меня.а также переплата налогов и акта сверки с почтой и телефонистами
Запасы (материалы, ОС)? Другие долги (зарплата, займы, поставщики, покупатели)? Уставный капитал отразили? Нераспределенная прибыль (убыток)?
А самый правильный путь: не жадничать и пригласить бухгалтера, не постоянно присутствующего, разумеется.
основных средств нет,займов нет,уставной капитал отразил,насчет прибыли-никто не считал ,так как учет не велся.поставщики ничего не должны.выходит что долги все за покупателями.естественно их тоже никто не считал,так как людей тысячи.от фонаря что ли их долги придумать?
Т.е. вы вообще не отслеживаете, кто заплатил, а кто нет?
Скорее уж прибыль/убыток от фонаря, как раз чтобы компенсировать образовавшуюся разницу.
немного не так!все кто платил,и кто сколько должен-такие данные есть у меня.на 99%верно.я уже подсчитал за тот год.это надо внести в долг?всю сумму или разбить конкретно по отдельным подьездам,с кем договора заключены?а потом разницу записать как прибыль убыток?чтоб 0 вышел?
У вас учет поступлений как идет по каждому человеку? Или вы заключаете договор с управляющей компанией, ТСЖ или как? Остатки надо вводить исходя из этого - по каждому договору, по каждому человеку. Ведь по одному может быть переплата сто рублей, по другому долг двести.
Улыбка украшает любого человека
договор с подьездом от имени человека,которого жильцы выбрали своим представителем.тогда буду вводить по договорам.хотя поступление фиксируется по каждому человеку.ау меня договор с почтой по приему денег с населения за техобслуживания домофонов.за это они берут плату 5%.к примеру,люди платят 100 руб,почта берет 5 руб ,18 %ндс и остальное перечисляет мне на специальный банковский счет поставщика .к какому виду договора отнести данный договор?
Последний раз редактировалось Andyko; 23.04.2013 в 12:46. Причина: ссылки удалены
В идеале этот представитель и должен платить - собрал с людей деньги, и оплатил, а то у вас каша будет - вы знаете в каком подъезде кто живет?
Договор я так понимаю агентский. Почта - агент, собирает деньги. Вам переводит деньги за минусом вознаграждения. Про НДС только странно написали. Вы имеете в виду, что она с вас берет 5 руб и еще НДС 18% с этих пяти рублей, так? И акт со счет фактурой потом на 5 руб + НДС?
Специальный счет - что за зверь?
Улыбка украшает любого человека
да,берет 5%и еще с них ндс 18%цитирую пункт договора
-платежный агент удерживает вознаграддение за предоставленные услуги в размере 5: от суммы собранных платежей.ПДС взимается сверх тарифа по ставке,установленной законадательством РФ.
а спец счет заставили открыть год назад.на основание ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 03.06.2009 N 103-ФЗ
"О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПЛАТЕЖНЫМИ АГЕНТАМИ"на него почта перечисляет деньги.потом я с этого счета перевожу на расчетный и тогда только пользуюся.да и за счет плачу еще 500 руб в месяц .http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=424337
борьба с коррупцией-так обьяснили
Э-э-э, я не в теме была. Спасибо просветили)))
Улыбка украшает любого человека
Борьба с лишними деньгами в кармане предпринимателей это
Улыбка украшает любого человека
во,и от меня польза есть какая то!так как мне всеже делать:
тип договора с поставщиком
потом делаю "поступление товаров и услуг"-вношу туда эти 5.9 руб,контрагент почта
потом "реализация товаров и услуг" -на 100 руб-контрагент жильцы
а далее?все закрываю но не вижу эти 5.9 руб в книге доходов,тока 94.1 руб какие поступили на счет с почты!
Во-первых вид договора надо (если речь об 1С) выбирать с комиссионером (агентом).
По сути - потому что в книге отражаются доходы, поступившие на р/с. Вы на р/с отразили 94,10 вот они и попадают в книгу.
Правильнее отражать сначала поступление выручки (в полной сумме), а затем удержание почтой вознаграждения.
Вот тут почитайте, в какой момент учитывать выручку http://www.klerk.ru/print/310107/
Улыбка украшает любого человека
вот порадовали.я уже этот делал.тока смутило то что это комиссия появилась в книге учета.оказывается надо с нее плать налог как с дохода?а я тока вчера узнал об этом.значит я делаю договор с комиссионером?правильно?программа 1с предприятие 8.2 базовая
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
