Здравствуйте. Помогите , пожалуйста... у нас камералка по НДС, готовим документы, обнаружила, что не выставили счет-фактуру на аванс, аванс закрылся в том же квартале, но получается , что 1) не выставили счф, 2) в декларации не указали эту сумму в авансах.( в токах 070 и 200) как сейчас лучше поступить? если выставлю счф, то сумма в книге покупок не будет совпадать с суммой в декларации...
очень жду советов. завтра нужно нести документы((
Я бы пересдала уточненку. И они должны будут выставить новое требование на камералку, а у Вас будет больше времени на подготовку документов и не будет ошибок.
нет, вы что.... я бы рада, у меня больше времени, но начальство ждет окончания проверки и денег((Сообщение от Аноним
Какие документы нужно нести?
Каких денег? У Вас на возмещение? Если я правильно поняла, то занижение налога не произошло видимо... Просто забыли начислить аванс... Начислить аванс-наша обязанность. Наверняка штраф какой-нибудь небольшой влепят за не начисление, но поскольку занижения налога не произошло, то в общем страшного ничего. Тогда подавайте книгу покупок-продаж в соответствии с декларацией, не надо сейчас уже ничего доначислять. Если налоговики найдут-сами доначислят.
1.если между авасом и отгрузкой менее 5 дней-не парится,более-выставить с/ф на аванс...
2.за это не накажут,т.к все закрылось в том же квартале
3.НДС к уплате не изменится -проблем нет
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
ну как,документы по требованию
книги покупок, продаж, договора и т.д.
Несите, что есть. Скорее всего, даже не заметят
как не заметят .. по оборотке 62 -это же видно.
Несите книгу продаж-покупок. Оборотку забудьте приложить. Попросят-принесете
Камералка у вас вообще по какому поводу?
Оборотку можно просто по 62 сделать, без разбивки по субсчетам
оборотку тоже просят?...либо убрать вручную...либо в книгах аванс провести...
сумма НДС к уплате у вас от авансов не изменится...ну ошиблись при заполнении декларации-наказания за это нет...вы ОБЯЗАНЫ подать уточненку,если НДС к уплате увеличится от ваших телодвижений...
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
да, у нас возмещение.. на сумму возмещения не повлияло...
попросили оборотки, анализы по всем счетам, трудовые...
Последний раз редактировалось ElenaKV; 23.04.2013 в 11:19.
наверно все-таки сделать осв 62 , и правда без разбивки.
все ушли...
Смотреть будут счф входящие. И встречки рассылать. Все остальное просто "для порядка"
остались вопросы?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
в-принципе нет, исправлять уже ничего не буду... будь что будет)))
всем спасибо за оперативный ответ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
