День добрый, подскажите как поступить. На организацию оформлен номер телефона. Оплата производится по безналу. На днях сотрудник сам заплатил через терминал некую сумму. Чек он выкинул. Пришли документы на аванс на эту сумму, соответственно и на оказанные услуги связи. Как мне приходовать эту сч.фактуру если фактически они у меня по банку не прошли и по кассе мне не провести ??? посоветуйте что делать?
Выдать под отчет сотруднику деньги, потом он пишет объяснительную записку о том, что подтверждающие документы потерял, генеральный директор утверждает этот авансовый отчет с объяснительной и таким образом вы проводите эту сумму как оплату. А когда придет расшифровка платежей к акту от Мегафона, можете приложить документ с платежами по этому сотруднику к авансовому отчету, что сотрудник действительно произвел платеж. Другого выхода как мне кажется нет.
есть, просто включить эту сумму во внереализационные доходы.Сообщение от Soleil
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а если поподробнее, по проводкам? а то что-то не соображу...
Д 60/76/мегафон К 91 на сумму неопознанной оплаты.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
