Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возникла такая ситуация:
Выставили счет организации "А" , а оплатила организация "Б" и в назначении платежа указала, оплата по счету за организацию "А".
Отгрузили товар организации "А" и теперь получается, что по 1С 8.2 предприятие мы должны организации "Б" и нам должна организация "А" , подскажите как и что правильно все сделать, чтоб никто никому ничего не был должен ?
исправить то, в результате чего вы оказались должны организации Б так, чтоб оказались должны организации А
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
ошибок у нас нет, что исправлять то? может какие проводки нужны. Просьба если кто сталкивался уже с таким помочь советом!!! Спасибо!Сообщение от Andyko
Мы вобще должны оказаться никому не должны)) Ибо отгрузка товара состоялась
Есть. Перевожу Andyko:
Надо было проводить платеж от покупателя "А", а не от плательщика.
Best regards, Михаил
Письмо о взаиморасчетах попросите ( на основании чего Б платит за А) + пост # 5
Последний раз редактировалось gnews; 25.04.2013 в 12:09.
В платежке же указано!
Best regards, Михаил
Предпочитаю ещё и письмо
бюрократ!
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
То есть мне в выписке с банка - в Графе плательщик поменять с организации Б на организацию А и все??
Да.
Best regards, Михаил
Спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием