Здравствуйте, подскажите пожалуйста, никогда не сталкивалась с такой ситуацией:
Организация А заказала у нас 100 устройств, т. е. мы должны будем произвести и поставить ей эти устройства. Но для производства нужно закупить комплектующие, т.к. заказ срочный был, Организация А оплатила счета за комплектующие вместо нас, а документы пришли на нашу организацию. Как отразить все это в 1С? Очень прошу помочь. Заранее спасибо.
документ "взаимозачет"
т.е. "корректировка долга"
А можно более подробно, я запуталась, накладные забивать, которые сделаны на нашу фирму? Взаимозачет, это когда взаимная задолженность, т.е. мы им реализуем продукцию-их задолженность перед нами, а как быть с нашей задолженностью(комплектующие они купили за нас, но ведь документы на нашу организацию)? Очень прошу разъясните, в голове каша(((
накладные на комплектующие приходуете от реального поставщика
задолженность перед поставщиком ручной проводкой перебрасываете на фирму А
получается, что поставщику вы ничего не должны, а долг за комплектующие перед А
когда отгрузите продукцию, у вас за фирмой А возникнет Дт.
потом проведете взаимозачет
Спасибо большое, я поняла, только какая проводка должна быть при переносе задолженности?Д60(реальный поставщик) К60(организация на которую переношу долг)?Или другая?
А еще надо ли при этом договор или соглашение о переводе долга заключать или не обязательно?
У Вас нет никакого перевода долга. У Вас есть просто взаимозачет
Если я забиваю накладные, то образуется наша задолженность перед поставщиком, т.к. наша фирма не оплачивала; если долг переводить не надо с реального поставщика и на организацию, которая оплатила, то каким образом сделать взаимозачет? Поясните пожалуйста, только подробно.
из вышесказанного что конкретно непонятно?
Все, что Вы сказали, мне понятно, только договор о переносе долга надо или не надо заключать?
ну, сделайте договор о переводе долга - напишите, что задолженность перед поставщиком переводится на фирму А (поищите образец), и поставщика уведомите письменно
Спасибо большое за разъяснения)
Да нету тут никакого перевода долга, ну что Вы такое пишете?
Фирма А должна фирма автора темы деньги по договору за изготовление устройств. Фирма автора темы просит в счет оплаты по этому договору перевести деньги за комплектующие. Все. Какой перевод долга, откуда? Вы хоть понимаете, что для перевода долга должно быть согласие кредитора?
Тут даже взаимозачета никакого нет. Просто есть оплата за 3 лицо.
Достаточно письма фирме А с просьбой оплатить счет в счет оплаты договора
Всё.
Над.к, тогда какие действия мне надо сделать в 1с, и надо ли забивать накладные?
60-62
Считайте это авансом по договору, который вместо того, чтобы прислать Вам, оплатили Вашему поставщику.
Спасибо)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием