З-НДФЛ (заполнение для ИП)

[рин]

ИП на ЕНВД .. получила доход 25000 руб. с НДС от ООО..Усно не было, значит я автоматом стала на общем режиме.. НДС я заплатила и подала декларацию.. Я думаю, что мне надо подать 3-НДФЛ.. Я никогда не подавала эту декларацию.. Помогите, пожалуйста, с заполнением..
Я заполнила титульный лист, 2ой лист с адресом..Теперь не знаю, надо ли заполнять раздел1- расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%??
Раздел 6. Суммы налога,подлежащие уплате в бюджет. КАкое КБК мне написать??
Или просто заполнить ЛИСТ В. ДОходы, полученные от предпринимательской деятельности. Есть ли у меня профессиональный вычет??
ИЛИ КАКИЕ ЛИСТЫ МНЕ ЗАПОЛНИТЬ???

[бух2007]

Титульный, сведения о ФЛ, раздел 1, раздел 6, лист В. Это как минимум.
КБК для ИП. На память не помню. Если делать в программе, то там есть возможность выбора из списка.
Зачем дотянули до последнего дня?

Есть ли у меня профессиональный вычет??

Вообще-то перед тем, как декларацию заполнить, надо сначала книгу доходов сделать. Оттуда профвычет в декларацию переносить надо.
Если нет подтвержденных расходов, то можно 20% включить в профвычет.

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20 процентов общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности. http://mvf.klerk.ru/nk/221.htm

[рин]

У меня ИП на ЕНВД- розничная торговля, и мне все равно нужно сделать Книгу доходов? Или там всего лишь указать 25000 руб (единственная оплата товара от ООО)? Какие подтвержденные расходы я могу учесть??? У меня есть договор аренды.. накладные (я покупаю товар)??

[saigak]

Или там всего лишь указать 25000 руб (единственная оплата товара от ООО)?

да

Какие подтвержденные расходы я могу учесть??? У меня есть договор аренды.. накладные (я покупаю товар)??

документально подтвержденные по этому виду деятельности.

[рин]

что-то я совсем запуталась...Доход- 25000 руб, накладные на данный товар -18 000 руб..+ сюда еще можно ндс.. А можно включить взосы в ПФР, которые не учитывались в декларации по ЕНВД??? Это так я в 0 выйду!!!!!!!! И не надо будет налог платить??? А книгу доходов надо заверять в налоговой??

[saigak]

сюда еще можно ндс.

ИМХО, нет

включить взосы в ПФР, которые не учитывались в декларации по ЕНВД???

почему не учитывались?

[рин]

они были больше 50% от ЕНВД.. так как я в конце года заплатила фиксированный платеж сразу за 3 квартала

[рин]

у меня есть договор аренды на 35 000 руб/мес.. Получается доход - 25000руб, и вычет поставить -25000 руб, налог - 0?????

[Константин_50]

Поставьте себестоимость проданного товара без НДС, если есть накладные на его покупку и документы об оплате. С остальным не так все просто.
Да, и доход для НДФЛ у Вас 21186= (если Вы НДС 3814= в бюджет перечислили).

[рин]

а остатки взносов??

[Константин_50]

Ну их бы пропорционально между видами деятельности разделить надо. Например, можно взять отношение дохода для НДФЛ (21186=) и вмененного дохода, и эту часть тогда в вычеты по НДФЛ поставить. И с арендой в том же духе. Но это я так, на ходу сочиняю.

[рин]

Помогите, пожалуйста, с КБК,,, Какой поставить?? И книгу доходов надо заверить в налоговой??

[Константин_50]

Вот здесь посмотрите. КБК с доходов ИП.

[рин]

спасибо большое!

[Лилина]

В декларации 3-ндфл для ип в доход вы включаете сумму выручки от ООО без НДС. расходы также без ндс.не надо мешать с арендой. и страховые взносы тоже только работников которые были заняты в деятельности от которой получен доход.

[Константин_50]

книгу доходов надо заверить в налоговой?

- для ОСНО надо. Но сроков и ответственности за незаверение нет.