добрый день!
ситуация такая: мы в ноябре 2012 отгрузили товар, 500 наименования, сейчас подписали акт о расхождении по количеству = 8 штук одного наименования не пришли, наш импортер не доложил.
мне надо уменьшить реализацию, т.е. сделать исправленный счет-фактуру текущим числом и ТОРГ-12 верную датой отгрузки.
так?!
а какими проводками провести это сторно в 1С? ведь при первичной реализации у меня был задействован 41 счет.
если тсорнирую документ реализация, то программа ставит мне на 41 товар, но ведь товара по факту не было...
или сделать только:
90.01.1-62.31 сторно
68.02-90.03 сторно
как повесить этот долг на нашего импортера, ведь ему мы уже заплатили...
могу я сделать операцию 60.22-90.02.1 на сумму первичного инвойса?
помогите с проводками, пожалуйста.
Ответить с цитированием