ПОЧЕМУ?
При автоматическом заполнении Книги покупок в графу "Дата оплаты счета-фактуры" попадает дата принятия на учет вместо даты оплаты.
В выписке и в приходном документе № договора проставлен, зачитывать аванс помечено. Ну, никак не уговорить вносить нужную дату.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
А ничего тут не поделать. Если оприходование было позже оплаты, то в графу "дата оплаты" фактически попадает дата оприходования. Разработчики так сделали.
>Разработчики так сделали.
Надо править ручками. (Вот такая "Автоматизация...")
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Это в маленькой фирмешке с несколькими покупками за месяц можно поправить ручками. А я на эту тему не заморачиваюсь, оставляю "дату оплаты" как есть.Надо править ручками.
Не! Про качество автоматизации я уже тут много читала.
А как-нибудь поправить эту беду нельзя?
Конечно, можно входящие счета-фактуры вносить вручную, но уж больно это стало утомительно. Объемы сильно возросли.
Люди, которые не очень покорные судьбе и воле разработчиков 1С, подскажите пути-ходы, ПОЖАЛУЙСТА!!!
ММ
В разделе есть решение не от 1С...
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Научите неопытного человека
--------------------------------------------------------------------------------
Простите, что значит есть? Где? Как взять?
И как этим воспользоваться?
"В разделе есть решение не от 1С..."
ManyaM, Есть здесь на форуме раздел "Решения"
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=43704
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Не получается! Грустно
Уважаемый Владимир!
Почему-то ничего у меня не получилось.
ОЧЕНЬ симпатичный и удобный Отчет о формировании книги покупок.
НО! В саму Книгу попадают ТОЛЬКО те счета-фактуры, которые сначала получены, а потом оплачены. (К стати, вот именно с этими записями в стандартном решении проблем-то и не было никаких!)
Почему в Книгу не попадают те Фактуры, которые предоплачены и получены в отчетном периоде?
Кроме того в графе "Дата и номер счета-фактуры продавца" оказываются дата и номер учетного документа, а не нужные сведения.
Может быть, я снова что-то делаю не так?
Подскажите, тожалуйста.
Уж очень не хочется вручную. ММ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
