По декларации за 1 кв. 2013 г. - НДС к возмещению, налоговая истребовала документы, начала формировать и поняла, что где-то ошибка: сч.68/НДС - сальдо кредитовое, а я так понимаю, что если к возмещению, то д.б. дебетовое. Как проверить правильность, подскажите?
Меня мучают сомнения, что это я за 2012 4 кв. не так заполнила декл. по НДС. Что теперь делать, как исправлять? Какой штраф за подобные ошибки?
Сообщение от Аноним
Подавать уточнённую декларацию, доплачивать налог, платить пеню.
Если сделаете всё сами - никакой.
Я не понимаю, в чем ошибка. Как можно проверить, помогите :-(
Что за ошибка?
Взять выручку (90.1) и *18/118=НДС (если у вас одна ставка 18%). Это НДС к уплате. Взять ваши расходы с НДС и тоже *18/118= НДС к уменьшению. Грубо так.
так мы что обсуждаем?
а если посмотреть книги покупок/продаж и деклы?
анализ учета по НДС не смотрели? (прога какая?)
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
К19 д.б. равен книге покупок, у меня в книге покупок сумма больше, чем по К19
Д90/НДС д.б. равен книге продаж, у меня в книге продаж сумма больше
Д68/НДС К19 - не равны
1С 8.2, анализ по НДС делала, за 1 кв. 2013 к возмещению, но и за 4 кв. 2012 тоже к возмещению(декларацию правила, ндс по ней к начислению), а на 68/НДС - кредитовое сальдо
Аноним, откройте карточку 19 и книгу покупок и крыжьте. Так же карточку 68 и книгу продаж. Тогда и разберётесь. Бывает, что что-то не попадет (стоит, например, галочка в договоре какая-нибудь...).
Проверьте НДС с авансов.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо за совет, попробую завтра так и сделать. Были авансовые сч.ф. может по ним что не так встало
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием