Подскажите пожалуйста.
В начале мая 2013 года пришла от ростелекома корректировочная счет-фактура на уменьшение датированная о 30/04/13 на корректировку счет-фактуры от 31/03/13. И плюс к ней акт выполненных работ на сумму уменьшения с минусами.
1-Я сделала на основании услуг сторонних организаций мартовских, корректировочную счет - фактуру. Ндс к восстановлению. Документ записан.
2-На основании корр.сч/фактуры ввела запись книги продаж. Галочка стоит - корректировочный сч/ф. Запись книги продаж сделала на сумму уменьшения. Кор.счет 19/3
3-Счет/ф попала в журнал учета сч/ф
4- Далее я на основании нового акта ввожу бух.справку, чтобы уменьшить сумму по контрагенту. Подскажите Д 91,2 К 76,5 - Сумма уменьшения с минусом это правильно? или нет? и еще вопрос по налоговому учету на какой счет отнести?
И в общем правильно я сделала?
Заранее извиняюсь, просто данная ситуация для меня незнакома, поэтому прошу помощи.
1С Предприятие 7.7 ( 7.70.027) , ред. 4.5 (7.70.551)
