Налогообложение ИП при опте сельско-хоз. продукции

[Аноним]

Добрый день!
ИП занимается розничной торговлей табака, хотим открыть ОКВЭД для покупки-продажи семечки оптом.
Частное лицо задолжало директору крупную сумму денег, но могут только поставить семечку нам на ИП.
Мы купим табак у поставщиков А, например на 1000,00 (НДС в т.ч. 153) - продадим сигареты оптом покупателю В (он же продавец семечки) 1050,00 (НДС в т.ч. 160)
Мы купили семячки у поставщика В (он же покупатель сигарет) 1050,00 (НДС 160) - продали семечки покупателю Г 1100,00 (ндс 168).

Какие будут налоги у ИП при опте сельхоз.продукции?
НДФЛ 13% = 1050-1000-1100-1050=прибыль 100 руб. * 13% = 13 руб
НДС 18% = 160+168-153-160 = 15 руб

Верно или что не учла, а может ставки другие будут? Подскажите, пожалуйста с сельхоз. никогда не работала...

[Аноним]

Вот удидела уже ошибку: при сельхоз. продукции при купле/продади оптом мы заплатим 10% НДС..

[Над.К]

продадим сигареты оптом покупателю В (он же продавец семечки) 1050,00

Это что бы он стал Вам должен еще больше? В чем же будет состоять погашение долга?

ри сельхоз. продукции при купле/продади оптом мы заплатим 10% НДС

Если семечки жареные, то придется платить 18%
НДФЛ Вы считаете неправильно. База для НДФЛ берется без НДС

[Аноним]

Спасибо за помощь! На счет НДФЛ совсем забыла, конечно, без НДС. Про жаренные 18% НДС даже и не знала... Спасибо!

[Аноним]

Добрый день!
ИП занимается розничной торговлей табака, хотим открыть ОКВЭД для покупки-продажи семечки оптом.
Частное лицо задолжало директору крупную сумму денег, но могут только поставить семечку нам на ИП.
Мы купим табак у поставщиков А, например на 1000,00 (НДС в т.ч. 153) - продадим сигареты оптом покупателю В (он же продавец семечки) 1050,00 (НДС в т.ч. 160)
Мы купили семячки у поставщика В (он же покупатель сигарет) 1050,00 (НДС 160) - продали семечки покупателю Г 1100,00 (ндс 168).

Какие будут налоги у ИП при опте сельхоз.продукции?
НДФЛ 13% = 1050-1000-1100-1050=прибыль 100 руб. * 13% = 13 руб
НДС 18% = 160+168-153-160 = 15 руб

Верно или что не учла, а может ставки другие будут? Подскажите, пожалуйста с сельхоз. никогда не работала...

Пожалуйста, подскажите ответ еще на один вопросик:
Если мы проведем взаимозачет "Продали табак 18%НДС" покупателю В 1050 (в.т.ч. НДС 18% 160). Купили семечку ву поставщика В (он же покупатель сигарет) 1050,00 (в т.ч.НДС 10% 105). Проведем ВЗАИМОЗАЧЕТ. НДС мы заплатим с разницы продали "-" купили. Можно проводить взаимозачет с разными ставками НДС? Не досчитает ли нам налоговая НДС при взаимозачете с разных ставок 18 и 10%? Или взаимозачет никак не повлияет на книгу продаж и покупок? Речь идет о большой сумме..Директор сказал, если не учтешь все расходы, то будешь сама платить... Очень нужна ваша помощь товарищи бухгалтера!

[Над.К]

Можно проводить взаимозачет с разными ставками НДС?

да

[Аноним]

На налог НДС (уплата в бюджет) взаимозачет никак не повлияет. Мы заплатим как обычно с разницы м/у кн.покупок и кн.продаж, верно? Извините, очень волнуюсь, голова не работает..

[Над.К]

Все как обычно. Будет реализация с НДС и покупка с НДС. Только деньги друг другу не гоняете