Добрый день ПРОФИ!
ООО арендует у города нежилое помещение. Арендную плату перечисляем в Департамент имущества, а НДС - сразу в бюджет. Делаю документ "поступление товаров, услуг" и "Счет-фактура полученный" на общую сумму, включая НДС При формировании акта сверки возникает наша задолженность перед департаментом на смму НДС. Каким документом надо отразить НДС, чтобы привязать его к счету-фактуре?
