Аренда и НДС в 1С-8.2

[Ната@]

Добрый день ПРОФИ!
ООО арендует у города нежилое помещение. Арендную плату перечисляем в Департамент имущества, а НДС - сразу в бюджет. Делаю документ "поступление товаров, услуг" и "Счет-фактура полученный" на общую сумму, включая НДС При формировании акта сверки возникает наша задолженность перед департаментом на сумму НДС. Каким документом надо отразить НДС, чтобы привязать его к счету-фактуре?

[buzgen]

При аренде имущества у Москвы не надо делать СЧФ полученный в документе Поступление Товаров и услуг Вам же его никто не дает Вы должные его сформировать сами
Счф от налогового агента надо делать на основании перечисления арендной платы. При этом в договоре надо отразить Ваше агентство

[Ната@]

1. СЧФ формирую сама на основании Поступления услуг.
2. @на основании перечисления арендной платы.@ не поняла
Каким документом? Какой налоговый агент? Перечисляем в УФК по ИФНС 7706.
Раньше делали "Ручную операцию" принят к вычету НДС Дт60.1 Кт68.2 (Контрагент- Департамент имущества).

[buzgen]

Читайте налоговый кодекс При аренде муниципального имущества, Ваша организация становится налоговым агентом по НДС. Вы обязаны исчислить НДС с арендной платы и перечислить его в бюджет за Москву. МОсква Вам Счф не выдает, поэтому Вы должны сформировать его сами либо при оплате.либо при реализации, что наступит раньше наступает Департамент имущества всегда требует аванс поэтом счф от налогового агента надо делать на основании перечисления арендной платы. При этом в договоре надо отразить Ваше агентство

[Ната@]

это все сделано!!! Заклинило на том, что при формировании акта сверки не попадает уплаченный НДС. Другой бух делал "Ручной операцией" принятие НДС к вычету. Но "Ручные операции" не совсем правильно!
Понимаю, что решение моей проблемы элементарно, но прошу помощи по-шагово на цифрах
1. Банк Дт60.1-Кт51-10000,0 Департамент
Дт68.2-Кт51- 1800,0 НДС в казначество
2. Поступление услуг+счф от Департамента 10000+1800-11800
3. ?????

[buzgen]

Посмотрите субсчета 68 счета Ваш 68.32 вот сделаете, как написано Выше и получите в проводках правильный субсчет

[buzgen]

Начните с оформления договора с контрагентом Там Вы должны отразить, что Вы налоговый Агент

[buzgen]

[
1. Банк Дт60.2-Кт51Департамент аванс
2 Счф на основании платежа 1 Д76НА -К68.32
3. Поступление услуг
Д60.1-К60.2 зачет аванса
Д26(20)-К60.1 затраты
Д60.1-К 76.НА НДС


4. Д68.32-К51 НДС в бюджет по декларации поквартально



Вот на память как-то так

[Ната@]

Договор сделан давно, там все в порядке.
1. В акт сверки попадает только перечисленная аренда, а НДС нет. Вот этот НДС и нужно правильно оформить только в программе 1С-Бух-8.2
СФ формирую на общую сумму с НДС.
2. Может при разнесении выписки вместо "УФК по ИФНС 06" указать "Департамент" (хотя это,наверно, не корректно)

[Ната@]

Спасибо!!!! Попробую

[Брусничка]

ответьте новичку. Здравствуйте! А как мы оформляем поступление услуг, по счет-фактуре? В книге продаж есть, в книге покупок нет. У меня эта оплата не попадает в 7 раздел декларации. Помогите, почему?