 |
Помогите разобраться: ООО на ОСНО,ежемесячно получаем акт и счет-фактуру на услуги связи, только денег на этой ООО нет. И за эти услуги платит так же наша фирма на УСН, указывая в платежном поручении, что платит за другое ООО. Соответственно на сч.19 висит сумма НДС , которую очень хочется закрыть. А как это сделать ума не приложу. SOS!!
На каком основании УСН платит за ОСНО?
А 19 надо либо в Д68 (почему не делаете?), либо за счет чистой прибыли списать.
Как она туда попала?Сообщение от Аноним
Директор считает, что если обе фирмы его, так "КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?" (читата)
Сделала в Д68, только как УСН связать с ООО не знаю))
Заключите между ними договор займа. Счет 19 тут вообще не в тему.
Best regards, Михаил
Так 19 счет у Вас в фирме на ОСНО? Я подумала, что Вы про упрощенцев говорите.
В фирме на ОСНО Д19-К60, Д68-К19 Тут проблем никаких нет.
При заключении данного договора, возникает материальная выгода. Да, и займ выдавать нечем.
Не выдумывайте.
Best regards, Михаил
Договор займа между юр. лицами. О какой материальной выгоде речь?
И не совсем понимаю, как влияет на зачет НДС, что платит третье лицо.
Как это нечем, если каждый месяц он выдается в виде оплаты счетов?
При заключении договора беспроцентного займа между юридическими лицами, по мнению налоговых органов, у заемщика возникает налогооблагаемый доход по налогу на прибыль в виде права безвозмездного пользования чужими денежными средствами (безвозмездно полученная услуга). Арбитражная практика признает такую позицию налоговых органов неправомерной (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.06.2009 N А44-2221/2008).
Это значит, что суды сказали налоговым органам: "не выдумывайте"
Ой, девочки спасибо всем огромное. Для меня еще один бесценный опыт. Спасибо за оперативность.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием