как оформить????
При покупке канцтоваров (оплата по счету) мы получаем счет-фактуру только сч-ф без акта.
В этом случае по счету 60 (расчеты с поставщиками) по кредиту оборотов учтены НДС по полученным сч-ф.
По дебету оборотов счета 60 не проходит наша оплата, она проходит через 71 счет (расчеты с подотчетными лицами), в ав. отчетах задействован корр. счет 10.
Т.о. в ОСВ по счету 60 в оборотах образуется разница на сумму учтенных по полученным счетам-фактур НДС. И в сальдо оказывается эта разница. Т.о. нарастает сальдо на конец периода в кредите и это висящее сальдо говорит о незаконченных отношениях между нами и организациями -поставщиками. Как выйти из создавшегося положения, т.е. закрыть эти отношения, чтобы в ОСВ не висела сумма этих НДС? Может быть сделать операцию по списанию этой суммы?
Тогда какую, на какой корр.счет
Аналогичная ситуация - с покупкой в банке чековой книжки - мы получаем только сч.ф.
Сообщение от reyna
