20 счет красный

[27vvn]

Поставщик выставил кор. с/ф сальдо по 20 получилось кредитовое, подскажите как нужно правильно закрывать 20 счет в таких ситуациях.

[Январь]

Как минимум не ограничиваться только исправлением проводки 20 - 60, а откорректировать и остальные (43 (90) - 20)
И за какой период корректировка?

[27vvn]

Я честно говоря вообще не понимаю от чего отталкиваться и как исправлять, понимаю что красноты не должно быть, разложите пожалуйста по полочкам, что ,зачем и почему?
Правлю декабрь 2012 г., у меня есть такая возможность, т.к. мы на УСН и баланс не сдаем, внутренние отчеты руками сделала, а в 1С не понимаю что делать . А если я поправлю 20/60 и перепроведу закрытие месяца 90 автоматически не откорректируется?

[ZloiBuhgalter]

Ребятки, вопрос по работе с программой или по бухучёту?

[Январь]

если я поправлю 20/60 и перепроведу закрытие месяца 90 автоматически не откорректируется?

Должно. Если все равно правите задним числом, то что мешает попробовать?

[27vvn]

по бухучету, проводки и комментарии

[27vvn]

Не понимаю как править 20/60
для примера:
Услуги стор. организаций
20/60 2000
Закрытие месяца
90/20 2000
След месяц услуги стор. орг.
20/60 -5000 сальдо красное
Закрытие месяца
90/20 не формируется
Следовательно нужно дополнительно руками сделать проводки 90/20 на сумму -5000 или 20/90 на сумму 5000?

[27vvn]

След месяц услуги стор. орг.
20/60 -5000 сальдо красное

А если здесь была бы еще одна услуга
20/60 10 000, то тогда сальдо 5000
и закрытие месяца 90/20 5000 правильно я рассуждаю?

[Andyko]

Ребятки, вопрос по работе с программой или по бухучёту?

?

[ZloiBuhgalter]

нужно дополнительно руками сделать проводки 90/20 на сумму -5000

Именно так.
1С не понимает отрицательное сальдо на 20 счёте при закрытии месяца.

[27vvn]

Как тогда понимать

Как минимум не ограничиваться только исправлением проводки 20 - 60

что значит исправлять проводку 20/60?

[27vvn]

А дальше что-то нужно делать с 99 и 84?

[бух-та]

Как тогда понимать
что значит исправлять проводку 20/60?

Да исправьте её, т.е. Дт 20 Кт 60 (поставить верную сумму), сч.20, Вы куда потом закрываете, вот там сумму измените и т.д.?

[27vvn]

Сумма верная с минусом, было сторно после закрытия месяца и хвост остался в следующем

[бух-та]

Сумма верная с минусом, было сторно после закрытия месяца и хвост остался в следующем

не поняла, с/ф с минусом?

[Аноним]

vvn27, Вы свою ситуацию "по полочкам" напишите.
А то "Счет красный".... Не корректно

[27vvn]

30/11/12 услуги 20/60 2000 сальдо Д2000
30/11/12 закрытие 90/20 2000 сальдо 0
15.12.12 сторно 20/60 -2000 сальдо К2000 (красное не должно быть )
15.12.12 услуги 20/60 1500 сальдо К 500(красное не должно быть)
31.12.12 закрытие 90/20 проводки в автоматическом режиме не делаются

1С не понимает отрицательное сальдо на 20 счёте при закрытии месяца.

Спасибо за конкретный ответ, делаю операцию в ручную
31.12.12 90/20 -500 сальдо 0
далее какие-то действия по 99 и 84 счетам нужно производить?

[ZloiBuhgalter]

99 и 84 счетам нужно производить?

При ЗАКРЫТИИ ДЕКАБРЯ программа сама всё закроет

[27vvn]

ZloiBuhgalter, Спасибо, так и сделала!