Помогите разобраться: в декларации по ндс сумма по строке 200 (за четыре квартала) 83000, а по строке 070 (за 4 квартала) 94000...83000-это организация приняла к вычету, а почему по строке 070 сумма ндс немного больше,? о чем она говорит?
 |
Помогите разобраться: в декларации по ндс сумма по строке 200 (за четыре квартала) 83000, а по строке 070 (за 4 квартала) 94000...83000-это организация приняла к вычету, а почему по строке 070 сумма ндс немного больше,? о чем она говорит?
Может быть потому, что не все авансы закрыты? Есть остаток по 62.2?
да,есть более 70тыс.
ну вот а 94000-83000=11000 - эту сумму организация может потом принять к вычету ,так? (я просто еще учусь, не работаю,и пока с трудом разбираюсь,все путается)
11000 у вас должны висеть как сальдо на 76.АВ
При этом на 62.2 остаток незакрытых авансов 72111 (при ставке НДС 18%)
И разумеется, потом 11 тыс. пойдут к вычету (после реализации или возврата аванса)
на сальдо 76.АВ у меня висит не 11000,а больше на 4 тыс
А можно Вам еще вопросик?
вот если мы зарегистрировали счет-фактуру в книге покупок ,например, в 1 квартале, то в 1 квартале эта сумма на вычет идет, правильно?
Тогда надо искать, что не так. Обычно строят оборотно-сальдовую ведомость по 62.2 по контрагентам и аналогичную по 76.АВ и ищут, где не правильный остаток.Сообщение от Мария134225
Да. Если было основание в 1 квартале делать запись в книге покупок
к сожалению, нет доступа на данный момент к 1с,только распечатанные некоторые бух.регистры
Спасибо Вам большое!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
