Добрый день.
После установки платформы 8.2.16.368 и обновлений за апрель 2013г. возникла странная проблема (ранее ничего подобного не было), не закрывается счет 25, причем остается сальдо, только страховых взносов на обязательное медицинское страхование счет 69.03.1. Все прочие затраты по 25 счету, в том числе и страховые взносы ПФ, ФСС прекрасно списываются на счет 20.1.
В чем проблема? Как это исправить?
Здравствуйте. Думаю ваша проблема не связана с обновлением. сколько обновляю - никогда на оборотку не влияло.
У вас есть копия до обновления? Посмотрите, сравните.
Благодарю за ответ. Сделала, как вы сказали. Видимо обновление здесь ни причем, хотя сбой произошел после него, январь-март 2013г. было все нормально и вдруг. Проверила, вроде бы все так же как в копии до обновления. Странно, что не списывается только счет 69.03.1. Не знаю может где-то не заметила разницы. У меня тоже не было ничего подобного с обновлениями до сего случая. Очень уж не хочется заводить апрель-май заново.
Последний раз редактировалось Анна2013; 30.05.2013 в 13:54.
В копии у вас счет 69.03.1 закрылся?
А в боевой после обновления нет, так?
Посмотрите каким документом он у вас закрывался в копии. Есть ли такой документ в боевой и чем они отличаются.
В копии закрылся. Спасибо, попробую еще раз все проверить.
Elka_Ideya, добрый день.
Что у меня получается.
До обновления. Карточка счета 25 за Апрель 2013 г. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
"Регламентная операция 00000000033 от 30.04.2013 23:59:59
Закрытие счетов косвенных расходов" "Основное Зарплата" Дт 90.08.1 Кт25 100000,00 (В сумму входит заработная плата за апрель и страховые взносы ПФ, ФСС, ОМС).
После обновления. Карточка счета 25 за Апрель 2013 г. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
"Регламентная операция 00000000033 от 30.04.2013 23:59:59
Закрытие счетов косвенных расходов" "Основное Зарплата" Дт 90.08.1 Кт25 90000,00 (В сумму входит заработная плата за апрель и страховые взносы, ПФ, ФСС, без ОМС).
Вот не хочет он в "Зарплату" включать ОМС.
Посмотреть бы вашу базу
Перепроводить документ вы конечно пробовали?
У вас бух 2.0?
А субконто все заполнены по 25 счету?
Прикрепите картинку оборотки 25 счета.
Добрый день.
Перепроводила.
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами, редакция 2.0 (2.0.47.2)
Вроде все заполненно.
Сальдо 4080,00 и есть ОМС.
Покажите налоговые проводки документа начисления на 4800.
И если я правильно поняла, то у вас не закрылся только налоговый учет?
Проверьте ВР на счете 25, они там есть?
Добрый день.
В оборотно-сальдовой ведомости показан БУ и НУ. Да, не закрывается только налоговый учет, что и странно.
ВР нет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием