Коллеги, добрый день! Прошу вашей помощи. Уже всю голову свернула с декларацией по НДС. Делаю можно сказать первый раз её. Если точнее, то чтобы не нарушать сроки отчетности первичную сдала в срок и подогнала цифры. Сейчас села делать корректировку, помощь просить мне негде, только у вас мои дорогие. Непонимаю почему не сходятся цифры в об.-сальд. ведомости по 62.01 итог по кредиту с цифрой которая формируется в декларации по строке 070?
070 строка предназначена для полученных от покупателей авансов. Вы их на 62/1 отражаете?
опечаталась. на 62.02
Девочки и мальчики, помогайте!
А что у по Вас по счету 76.АВ
по 76.АВ ндс с авансов.
62.02 - 6415112,55
76АВ - 604617,28
70 строка в декл. - 6172557
Это Д, К или сальдо?Сообщение от KristinaT
В книге продаж все авансовые с/ф зарегены?
это кредит
все
Крыжьте 62.02. У Вас не хватает с/ф на аванс где-то на 2,4 млн.
Вообще-то авансы 76.АВ должно отражаться по дебету.
покрыжила 62.02 и книгу продаж. выявила трёх контрагентов которые не попали в книгу продаж. не понимаю почему? что там может быть?
выпишите сч-фактуры на аванс для них
ок. спасибо! сейчас исправлю.
поехали дальше в налоговые вычеты))))
по строке 130 ндс из книги покупок, по строке 200 ндс с уплаченных авансов. правильно? с оборотами по каким счетам сравнить и то и другое, чтобы билось?
Строка 070 = Д 76.АВ
Строка 200 = К 76.АВ
строка 200 сходится с К76.АВ
строка 070 сходится с 62.02 обороты по кредиту. а она должна ещё сходиться и с 76.АВ. оборотами по дебету? что-то я не понимаю...
строка 130 с чем должна сходиться?
Сумма НДС в строке 070 = 76.АВ
К 19 минус НДС таможенный, если он у Вас есть. Он указывается в строке 180.
всё сходится
а строка 200 с чем должна сходиться?
где посмотреть ндс таможенный?
Последний раз редактировалось KristinaT; 04.06.2013 в 14:49.
Добрый день!
Можете подсказать из-за чего такое возможно: у меня расходится цифры по реализации в декларациях по НДС и Прибыли. Накладные, счет-фактуры перепроверила - все в порядке, откуда может идти разница?
А возвратов в периоде небыло? НДС и прибыль у нас расходятся всегда из-за возвратов
Необлагаемые операции были?
Возврат был, но в пределах 3000, а разница на 10000. Не понимаю, почему в НДС сумма выше чем по данным бух.и налог.учета....
Необлагаемые операции тоже были, но они в НДС 7 разделе сидят, а в прибыли во внереализац.доходах, так что на сумму от реализации не затрагивают.
Спасибо, Аноним! Совсем забыла..возвраты именно на эту сумму и были! Т.е. мне сейчас оставить все как есть а налоговикам сказать что просто были возвраты поставщику? т.е. ничего делать не нужно или нужно эти возвраты в НДС как-то скорректировать? просто голова уже не соображает (все перепроверила в эти дни, кроме возвратов) - камералка по Прибыли и НДС из-за этой разницы
Для особо одаренных, это же неправильно если отличается выручка в декл НДС стр. 010 разд. 3 от выручки в декл по прибыли стр. 010 лист 2 из-за возврата дефектного товара поставщику?
Коллеги, HELP!
У Вас импорт есть? Если нет, то и не заморачивайтесь.
импорта нет
строка 200 с чем должна сходиться?
и ещё вопрос - смотрю книгу покупок и вижу там авансы нами выданные, наша организация стоит в поле продавец. это правильно? если это книга покупок, то почему наши авансы туда попадают, а не в книгу продаж?
Потому что эти авансы закрылись вашей реализацией. Строка 200.
ой, блин, родила наконец-то! Спасибо всем помогавшим!!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте, подскажите пож-та в каком формате надо сдавать отчет по НДС, когда сдаешь в налоговую??? PDF???
Только не в pdf
Вы про ТКС?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием