Неплательщик НДС выделяет сумму НДС при возврате товара

[dinama]

Рассудите, люди добрые! Мы - ООО ОСНО, торгуем оптом продуктами, покупатель - УСНщик делает нам возврат товара и в возврате выделяет НДС!!? Ведь не должен же? Какие последствия могут быть для обеих сторон? Их бух утверждает, что раз получили с НДС, так и возврат с НДС принимайте!!!

[Andyko]

и счет фактуру даёт?

[dinama]

нет, только возвратную накладную

[dinama]

Andyko, так разве может он выделять ндс в возвратной накладной, даже и без с/ф?

[mvf]

Вам-то какая разница? Вы почему озаботились оформлением документов покупателем?

[dinama]

mvf, просто они спорят, говорят что они правы. Да и хочется знать, не будет ли
для нас каких последствий

[mvf]

Не будет.

[Лилия Н]

я на ОСНО, торгую инструментами. Покупатель на УСНО, сделал мне возврат товара без НДС. Теперь я этот товар возвращаю своему продавцу уже с НДС.
Т. е. я продаю за 10руб., в т.ч. НДС 1,53
мне возвращают за 10 руб, без НДС
я возвращаю уже своему поставщику за 8 руб, в т.ч. НДС 1,22 (мой закуп)
Теперь при закрытии месяца программа мне пишет:
При реализации без НДС, НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость реализуемой партии товаров или списывать на расходы (ст. 170 НК РФ).
Для автоматического контроля включения НДС в стоимость в учетной политике по налоговому учету необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%" и выполнить все связанные с этим действия!"
Не пойму что я не правильно сделала?

[Лилия Н]

Какие проводки я должна сделать?

[mvf]

Смотря какие причины возвратов.

[Лилия Н]

причина - заводской дефект товара. есть заключение сервисного центра

[mvf]

Какие проводки я должна сделать?

Которые были, но только с минусом.

[Лилия Н]

Да, я это понимаю. Но когда покупатель мне возвращает товар, он же делает возврат без НДС. Я в программе сделала также без НДС, получается НДС из сторнированных проводок вылетает. Или я в программе (1С: Бухгалтерия, базовая) должна сделать возврат от покупателя с выделенным НДС?

[mvf]

62 - 90 :: сторно
90 - 41 :: сторно
90 - 68 :: сторно

[MakZym]

просто они спорят, говорят что они правы.

Они хотят, что бы Вы оплатили им эту сумму НДС? Имхо, они тогда обязаны выставить Вам счет-фактуру, что бы эту сумму предъявили к вычету. А так, возможно, эту сумму НДС налоговики не примут в расходы.