 |
Организация находится на УСН, бухучет не вела,выписывала акты в 1экз для покупателей, сейчас налоговая запрашивает ряд документов и в т. числе акты о выполненных работах по одному из покупателей. Как правильно написать и на что сослаться, что бух учет не вели и акты выписывали только для покупателя в 1 экз
Оформление первичных документов и ведение бухучета - это два разное.
Ну напишите, что потеряли. Или копию у контрагента попросите.
Best regards, Михаил
а что, если бухучет не ведется, то первичка все равно должна быть? я думала, что певичку ведем для бухучета, про первичку пишут в законе о бух учете??? можно ссылочку, где упоминается, что первичка все равно должна быть (ведется или нет бухучет)
Best regards, Михаил
прочитала письмо,
1. у нас требуют документы за 2011 год, когда не было еще этого письма
2. нигде не увидела, что накладные нужны (написано в вопросе). только документы, подтверждающие доход - но это п/п и приходники, потому. что мы на кассовом методе, есть приход, есть доход
или нет????
Начнем с того, что расходная часть всегда должна была быть, как подтверждение книги ДиР! Пусть не корректно оформлена , так как многие ИП действительно не знают ничего об учете. Продолжим тем, что любые документы, которые подписываются несколькими лицами по своей сути должны быть в оригналах по количетсву подписывающих и это не правила бухгалтерского учета. В Вашем случае очень важны вторые экземпляры актов даже не для того, чтобы показать их налоговикам, (тем более если Вы на "Доходах"), а для того, чтобы среди Ваших Заказчиков (покупателей) не обнаружился "ушлый", который востребует назад уплаченную сумму как неосновательное обогащение, бывают и такие случаи. Удачи.
который востребует назад уплаченную сумму как неосновательное обогащение - об этом я уже говорила начальнику
мне бы как ответить грамотно налоговикам
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием