Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Нам перечислили авансы на 10 000руб. ввела счет-фактуру на аванс. Потом была реализация на 5000руб. в итоге остался аванс 5000руб. И ген.подрядные услуги на 2000руб.
51 62.2 10000руб.
76АВ 68.2 1525руб.
62.2 62.1 5000руб.
20 60 2000
19 60 305
А потом сделали взаимозачет
60.1 62.2 2000руб.
Никак не разберусь, что делать с НДС, получается остаток на счете 62.2 увеличился.
насмешили.. что такое взаимозачет знаете? а так по 60.01 вы должны и по 62.2 вы должны так какой же это взаимозачет..Сообщение от Tinochka
Значит так делать нельзя?
Tinochka, я не понимаю ,чего вы хотите добиться данной операцией..
В конце каждого месяца мы подписываем зачет взаимных требований на услуги по ген.подряду. В итоге, когда выполнятся все работы сальдо будет 0. Мы за генподряд ничего не перечисляем, вот и закрываю 60 счет. Только при таком зачете авансов становится больше, а счет-фактуры на аванс выданы на меньшую сумму..
Tinochka, если вы закрываете все взаимозачетом зачем вам контрагент перечислил деньги?... если бы не перечислил вы бы закрыли.. вы понимаете.что взаимозачет возможен если вы контрагенту должны. а он вам .. а в вашем случае вы должны контрагенту в обоих случаях...
Значит, мы не имеем права подписывать зачет взаимных требований ежемесячно, если такая ситуация?
у вас нет взаимных требований в данном случае.. у вас есть требование контрагента чтобы вы ему погасили сумму и оказали услуги..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
