Страховые взносы не включаются в КУДиР

[ksenka]

Добрый день.
Работаем в 1С 8.2 (Бухгалтерия предприятия 2.0.46.7). Сейчас обнаружили, что страховые взносы за май 2012 года не попали в Книгу. Исправления решили внести этим годом. Сделали запись в КУДиР через "Прочие операции" расход на недостающую сумму. Только при формировании КУДиР программа не видит эту уплату и продолжает вносить в расход взносы без учета этой суммы.

[Аноним]

Этот документ железно отражается в КУДиР проверяйте, ту ли книгу выбрали и заполнение документа

[Зета]

Исправления решили внести этим годом.

Как это решили? Уточнять нужно 2012

[ksenka]

Пытаюсь понять, почему взносы автоматически не попали в КУДиР. Ситуация такая: 28 апреля 2012 перечислили взносы за апрель 9700, в Книгу, естественно, они попали только 30 апреля при начислении зарплаты. 31 мая начислены взносы 10500, перечислены 7 июня. В Книгу эти взносы должны попадать из выписки автоматически. Но при расшифровке Дт/Кт видно, что их там нет. Делаю ручную корректировку, включаю эту сумму в графу 7. Теперь они попадают в Книгу. Но почему здесь нет закладок "Расшифровка КУДиР", "Расходы при УСН"? Они есть при автоматическом формировании запись в КУДиР. Дальше 30 июня начислено 12000, перечислено 2 июля 12000. В Книгу эти взносы за июнь тоже не включаются. 31 июля начисляются взносы за июль 12700, которые перечислены в августе, но в Книгу они включаются по начислению 31 июля в сумме 12700 и так далее до сегодняшнего дня. Что же так дальше всё время править руками?

[Лёнка]

если не наладите это

31 мая начислены взносы 10500, перечислены 7 июня. В Книгу эти взносы должны попадать из выписки автоматически.

то и дальше придется в ручную...вообще автоматом никакие суммы не попадают в КДиР начиная с июня 2012?

[ksenka]

Это понятно, что надо наладить. Вопрос как? Взносы попадают, но только по начислению: сколько начислено, столько и попадает по дате 30 июня, 31 июля и т.д. Сбой произошел в мае, когда взносы не перечислялись. Я думаю, что сумму, внесенную вручную, программа считает переплатой, поэтому и включает в расходы по начислению. Мне кажется нужно как-то "привязать" уплату к начислению.

[Лёнка]

сумму, внесенную вручную, программа считает переплатой

надо убрать вручную и заставить прогу сделать автоматом...т.е

31 мая начислены взносы 10500

и их прога сразу ставит в расход?

[ksenka]

Нет, как раз за май взносы в расход не включаются ни 31 мая, когда начислены, ни 7 июня, когда перечислены, их просто в расходах нет, поэтому и сделали вручную. Если убрать ручную корректировку, то в расходы попадают по дате перечисления взносы за январь-март, по дате начисления за апрель (потому что платили раньше 28 апреля), за май-июнь взносов в расходах нет, начиная с июля сколько начислено - столько и попадает 31 июля, 31 августа и т.д.

[Аноним]

Оплаты и начисления почему-то не видят друг друга. Записи впо регистрам могуд делать различные документы взамисимости от очередности проведения. , Сделайте копию, в ней уберите проводки и попробуйте воссанавливати последовательность документов при закрытии месяцев и смотрите результат

[ksenka]

Всё восстанавливали и перепроводили, начиная с апреля. Даже изменяли дату оплаты за апрель, ставили операцию списания с расчетного счета в мае. Ничего не меняется.

[Аноним]

Заочно не подскажешь Надо видеть базу . Ищите спеца