НДС в Платежке
Скажите очень важно, что бы НДС в платежном документе совпадал с тем, что я беру в зачет? У меня две ставки 10 и 18. Если мне покупатель указывает с НДС 18 больше чем я начислила, а НДС 10 меньше. Так выходит я меньше НДС в бюджет уплатила, чем у меня в платежке. Мне теперь как быть? У меня программа автоматически книгу формирует. Корректировки делать или письма писать от покупателя о неверном назначении или не заморачиваться? заранее спасибо.
Покупатель может вообще не указаывать ставки и суммы НДС, указв лишь "НДС в том числе".
А если указал?
Ludmila_buh, попросите его письмо вам написать о допущенной ошибке в назначении платежа. ИМХО.
Ludmila_buh, если указал, да еще и неправильно - его проблемы. Именно ЕГО!
Вы ведь продавец, так? Значит, НДС исчисляете Вы сами, а не покупатель делает это за Вас. Исчисленный налог указываете в счете-фактуре и по окончании налогового периода УПЛАЧИВАЕТЕ (а не "берете в зачет", разберитесь в терминах). Разумеется, за минусом вычетов. Всё, остальное Вас не волнует.
А вот у покупателя вполне могут быть проблемы - сумма НДС 10%, указанная в платежке, МЕНЬШЕ, чем в счете-фактуре, так? Вот к зачету он сможет получить лишь то, что УПЛАТИЛ. А по 18% - то, что указано в счете-фактуре, его ПЕРЕПЛАТА никого не волнует.
Так что он - типичный ССЗБ.
Cooler, вы правы, конечно, но...
Я, например, просто люблю, чтобы у меня все - одно с другим - сходилось!
Вопрос: что такое ССЗБ?
Прийдется много писем писать и так дальше будет не совпадать. У меня программа автоматичеки выбирает. Это каждый раз надо договариваться. А таких накладных туча. (
- яволь! Орднунг юбер аллес!Я, например, просто люблю, чтобы у меня все - одно с другим - сходилось!
Но вот сильно напрягаться из-за того, что Вам ничем не грозит - дело хозяйское, я бы не стал.
P.S. ССЗБ - широко известная (в узких кругах) переделка фразы: "Ты сам себе враг, Буратино!" из старого детского фильма. Аббревиатура Сам Себе Злобный Буратино.
Не меньше чем в счет фактуре, а т.к. оплачиваем частями получается такая ситуация. И с поставщиками тоже.
Опять все смешалось... Так Вы оплачиваете или поставляете?
Когда продаете - НДС тот, что сами посчитали. Когда плАтите (покупаете) - тот, что в счете-фактуре поставщика.
И оплачиваем и поставляем. Книги в программе автоматически формирую, очень удобно. Раньше не задавалась вопросом совпадения НДС в платежке.
Я не путаюсь в терминах, понимаю как книги формируются. Просто оговорилась в попыхах.
А ручками работать совсем разучились? Ошибку -то долго исправить?
Если эта платежка Вашего покупателя, то спокойно можете продолжать "не задаваться" этим вопросом....Сообщение от Ludmila_buh
1000 позиций исправлять?
Зачем ручками-то??? Автоматизация для того и есть чтоб облегчать труд и экономить время. Если 10 накладных в месяц можно и ручками.
Ну не знаю, у нас формируется по заведенным счетам фактурам, если оплата не полная, то пропорционально оплаченной сумме.А если ошибка выстреливает, то мы ее ручками
Можно и по каждой с/ф делать запись, но так дольше, на мой взгляд.
Нужно по каждой.Существует целевое назначение платежа.Если я оплатила гуталлин, то кирпичи оплачивать у поставщика нельзя.Может у меня в мыслях вернуть вам половину кирпичей.
С этого места можно по-подробнее?
Ничего не поняла. почему оплачивать нельзя?
Когда-то я сама была пользователем своего нынешнего предприятия. Так мне тогда высталяли один счф за тепло, другой за электроэнергию.Абонент один, договор один.Хитрый договор, поэтому счета разные,но не было прописано, что оплата идет по \мере выставления счетов Я исправно платила элэнергию и временно не платила за тепло. Бухгалтерия поставщика разнесла оплату на тепло,т.к там сумма долга была большая, да и лень разбиратьсябыло.Оплатили и оплатили..Абонент-то один! И попытались отключить электроэнергию.Не тут то было.В платежках указано,что я оплатила,будьте добры соблюдать!Ничего не отключили.
Теперь я выставляю счета и очень понимаю клиентов-абонентов, которые приходят и ругаются.Они по каким-то своим причинам оплатили что-то конкретное.И они правы.Правда, у нас такое бывает из-за особенностей 1С.из-зи авансов, по дурацки закрываются.Но бдим внимательно.Т.к пойдем мы в суд на неплательщиков, а у них в тексте платежного поручния есть целевое назначение платежа и долг совсем другой, чем у нас. Кирпичи и гуталлин я для краткости привела
Последний раз редактировалось m'm; 12.05.2005 в 15:57.
Все что Вы написали, не имеет никакого отношения к НДС и порядку его начисления и уплаты.
Если я вас правильно поняла, то это лишь вопрос организации аналитического учета. Если вы неверно отнесли оплату, можно сделать корректировку в любом случае. По позиции вы запись делаете или автоматически. У меня тоже 1 договор и сотни накладных. В п/п же указывают в назначении платежа за что оплата.
Естественно, но у вас уже есь готовый счет фактура, в нем выделен и набран в программе НДС, уже сосчитан.Соответственно,оплата по счф должна автоматом формироваь записи в книгах, на основании расчетынх цифр в счф, а не в плат поручении.Smic, Я просто объясняла, почему оплату нужно проставлять в соответствии со счф, а не по плат.поручениям и НДС, указанным в пл.поручении
Что значит - "оплату проставлять"?
m'm
Не пойму к чему вы это сказали. Конечно на основании с/ф, но я писала выше, что у меня ставки НДС разные и оплата частями. А программа выбирать может ставку 18, а в назначении платежа 10.
Ludmila_buh, когда у нас было детское питание, мы выбивали отдельные накладные и счф на 10% и на 20%.Это легче.
Теперь про "Лежит перед бухгалтером платежное поручение.Она делает проводки по оплате и "привязывает оплату" к определенным счетам, делает на них ссылочку для формирования книг,заодно в актах сверки видны оплаченные и неоплаченные счета, а не общий долг по договору.Так же с авансами,обязательно проверяем куда машина засунула аванс.при необходимости поправляем"оплату проставлять"?
Это дурацкая особенность 1С.Она закрывает по договорам счета в порядке из выписки,что не есть хорошо.Долго мы монтерам из 1С объясняли,что нам нужна ссылка на определенную счф, а не договор,сделали.К тому же бухгалтер, занимающийся банком теперь видит список счф и остатки по нем неоплаченные.,что б дважды не поставить оплату на счф.Раньше банк разносили быстрее(да, могуч и великА программа выбирать может ставку 18, а в назначении платежа 10.
Последний раз редактировалось m'm; 13.05.2005 в 11:18.
а самим в справочнике договоров нельзя сделать папку договор, а в ней все с/ф (у нас накладные)???
Smic, Я просто объясняла, почему оплату нужно проставлять в соответствии со счф, а не по плат.поручениям и НДС, указанным в пл.порученииТак это нужно исключительно Вам и Вашему бухгалтеру, но совсем не обязательно для других.....Лежит перед бухгалтером платежное поручение.Она делает проводки по оплате и "привязывает оплату" к определенным счетам, делает на них ссылочку для формирования книг,заодно в актах сверки видны оплаченные и неоплаченные счета, а не общий долг по договору.Так же с авансами,обязательно проверяем куда машина засунула аванс.при необходимости поправляем
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
