Декларация по НДС

[engela]

Доброе утро, подскажите, у нас была реализация на 150 000 руб(НДС 18%). В разделе 3 декларации как я правильно должна заполнить налоговую базу?
по строке 010 или по строке 030?

[Январь]

Если обычная реализация, по которой НК не предусмотрено применение расчетной ставки, то в 010. Налоговая база соответственно указывается без НДС

[engela]

Январь, Я так и сделала, в декларации по НДС проставила в 010 строке сумму без НДС= 127119, НДС= 22881, а в декларации по прибыли поставила в доходы 150 000 руб. На что налоговая прислала сообщение: в декларации по НДС я указала налоговую базу 127119, а в декларации по прибыли 150000. Просит объяснений или уточнёнку. ???

[Январь]

Вообще то доходы (и расходы) для налога на прибыль считаются без НДС

[engela]

Всё, поняла, спасибо за ответ.