счета-фактуры на услуги при экспорте.

[Ташик777]

Здравствуйте. Помогите восстановить в памяти схему предоставления доков вместе с декларацией.
При подтверждении 0 ставки мы подаем доки от поставщика только на товар или на услуги, относящиеся к этой сделке тоже надо? Как-то счета-фактуры из банка или к примеру перевозчика? И в программе Возмещение НДС надо ли их отражать, как типа относящиеся к данной отгрузке.

[Ташик777]

сейчас подумала-посмотрела... Нет. Мы в 4 разделе указываем только товары, услуги и иже с ними - в 3 сидят. И программу заполняем только по четвертому разделу, и документы подаем тоже только по нему, все остальное по запросу налоговой. И совсем не факт что она запросит подтвердить вычет в 36 рублей по банку. Я права?

[Тоня]

Документами подтверждаем только 2 графу 4 раздела.

И совсем не факт что она запросит подтвердить вычет в 36 рублей по банку

Если итог декларации к уплате, то права запрашивать документы на эти 36 рублей у нее нет.

[Ташик777]

итог то всегда к возмещению..........
ладно, буду с декларацией давать товарные накладные, остальное - по запросу, так?

[Тоня]

Так.

[Ташик777]

Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь. Подскажите пожалуйста. Отгружаем на экспорт - под него куплены товары и УСЛУГИ - банковские за валютные операции и транспортные. Конкретно под каждую отгрузку. С товарами все понятно - НДС возмещаем при подтверждении ставки 0%. А как быть с услугами? Можно их сразу ставить в 3 раздел декларации? Или нужно и их возмещать только в момент подтверждения?

[Зета]

А у вас учет транспортных не по среднему проценту?

Вообще при экспорте ведут раздельный учет НДС, и часть "общехозяйственного" НДС отается на 19.07. Но это и от оборота зависит. Например, можно в учетной политике определить, что при доле экспорта менее 5% "общехозяйственный" НДС не распределятся

[Ташик777]

А у вас учет транспортных не по среднему проценту?

вот этого не знаю - месяца здесь не работаю. Раньше бух до меня делила все - и транспортные, и банк по 118 рублей.
Раздельный учет есть... Доля экспорта - примерно 30%.

[Зета]

Ну тогда надо делить, конечно, если доля 30%.
Думаю, она правильно делала.

[Ташик777]

Зета, и банк - делить?

[Зета]

Делить

[дядя Вова]

не, банк целиком. валюту же не получаете от резидентов.

[Ташик777]

дядя Вова, "делить" в моем случае подразумевается на подтвержденный и неподтвержденный экспорт. То есть, если я во 2 квартале подтверждаю 0% НДС отгрузки в январе - то и банк сч-ф и транспортные того периода должна принимать на возмещение только сейчас.