Добрый день, уважаемые коллеги!
Буду очень благодарна, если поможете разобраться в проблеме. Мы комиссионер (ОСНО), реализуем товары (без НДС) комитента (УСН), к нам на расчетный счет поступает предоплата от покупателя. Программа "требует" выставить счет-фактуру на аванс на поступившую предоплату. На сколько я знаю, мы не должны выставлять подобные счета-фактуры, так как реализуем товар комитента без НДС. Очевидно, проблема в том, чтобы "объяснить" программе, что выставлять счета-фактуры на аванс, мы не имеем права. Как это сделать? Может в каких-нибудь настройках? Заранее огромное спасибо!!!
(1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.9)
