Здравствуйте! Поставщик выставил корректировочный счет-фактуры, сумма к уменьшению. подскажите, пожалуйста как правильно оформить в 1с, ввести на основании корректир сч.-ф. книгу продаж, или книгу покупок?
 |
Здравствуйте! Поставщик выставил корректировочный счет-фактуры, сумма к уменьшению. подскажите, пожалуйста как правильно оформить в 1с, ввести на основании корректир сч.-ф. книгу продаж, или книгу покупок?
И как правильно исправить акт? поставщик услуг связи акт не переделывал, правильнее сторнировать на сумму уменьшения или списать эту сумму со счета 76 на 91.1?
зарегистрировать в книге продажСообщение от Аноним
Это получается если я провожу услуги сторонних организаций Д 26 К 76.5 на сумму например 10000, а сторнировать надо на 2000, то проводки сторно будут Д 26 К 76.5 -2000руб?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
