во втором кв.у нас "закрываются" авансы от поставщика отгрузками....Но получается так, что НДС у нас не к уплате, а к возмещению...
Можно ли не полностью учитывать эти "закрытия" во втором кв, чтобы бы все-таки заплатили НДС?
во втором кв.у нас "закрываются" авансы от поставщика отгрузками....Но получается так, что НДС у нас не к уплате, а к возмещению...
Можно ли не полностью учитывать эти "закрытия" во втором кв, чтобы бы все-таки заплатили НДС?
а у вас к возмещению только по закрытым авансам? или есть еще материалы, товары, услуги входящие?
Почему-то я Вам верю...
Только по закрытым авансам. Все остальное получается к уплате.Сообщение от saigak
Авансы от поставщиков? Или речь все же о покупателях?
Это как?
Best regards, Михаил
Я Клава(((конечно от покупателей....
Давайте анализ 68.02
Непонятно, откуда у вас к возмещению, если нет НДС входящего с 19 счета
Тогда как он получается "к возмещению"?
Best regards, Михаил
Не поняла я чего-то...на 19 счете есть.
у меня к возмещению только по закрытым авансам. Если бы не они, то все ок было бы...
Есть проводки 68-19?
есть
Есть не хотите НДС к возмещению, переносите вычет НДС с 19 счета на след.квартал
Вычет по закрытым авансам от покупателей с 76.АВ переносить вы не можете
например обычную отгрузочную счфк поставщику учитывать не в июне, а в июле?? а как мне ее проводить июлем, если дата июньская....
ответьте плиз температурной)
Здравствуйте, заранее извините за глупый, наверное, вопрос: Только открылись вот отчитываемся в первый раз по ндс. Ситуация следующая: мы продаем профессиональный ручной инструмент в розницу через интернет-магазин. Берем у поставщика товар, он сразу же выдает счет-фактуру и накладную, мы доставляем товар покупателю и у нас 2 недели чтобы оплатить товар поставщику. На конец периода у нас получилось несколько продаж, и счета-фактуры тоже выставлены в конце периода, а оплаты по ним будут уже в новом квартале. Можем мы эти счета-фактуры принимать к вычету во втором квартале несмотря на то что фактически оплата будет произведена в третьем?
Да. Когда Вы оплатили товар поставщику значения не имеет.
вы ее можете получить июлем...валялась где-то....поставщик поздно принес.
Почему-то я Вам верю...
это понятно. Просто ведь поставщик нам предоставил счфк и накл. июнем..
как нам правильно будет объяснить почему мы проводим позже....? устного объяснения в случае чего будет достаточно, что долго ждали/потерялась...
А с какой целью хотите перенести вычет по НДС ?
чтобы не было возмещения из бюджета. мы хотим заплатить налог.
см.пост 17. товар принимаете июнем, а НДС к зачету июлем....
Почему-то я Вам верю...
так вот мне непонятно на каком основании для запроса если что мы будем обосновывать НДС к зачету июлем?
И все равно засада, потому что у нас тогда в июле вылезет НДС к возмещению..
Налоговый период по НДС -квартал, у Вас ещё будут август и сентябрь.
Можно не предъявлять НДС к вычету по какому-нибудь счф.
на основании того, что сч-ф опоздала, а зачесть ндс без нее нельзя. у вас есть журнал сч-ф где вы отражаете их приход.
Почему-то я Вам верю...
28 июня привалило счастье- аванс от покупателя по счету за прошлый год в половину лимона. Если выписать Счф на аванс 1 июля - убьют? или выживу?
Убьют
угу...но штрафанут. если поймают.
Почему-то я Вам верю...
Не виноватая я..
Если выставлю -контрагенты убьют и органы оштрафуют
если не выставлю- директор убьет и НДС заплатим
Пойду прилягу, думу думать буду
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
